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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00113/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
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Processo
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08106.000643/2021-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (20825432), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.552.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.552.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.552.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00113/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
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26/12/2023
|
26/12/2024
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2.552.000,00
|
1
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2.552.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2023NE000427
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SP99PBQ399M - AQUISICAO P/ MODERNIZACAO DAS INSTIT. DE SEG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.552.000,00
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2.552.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.552.000,00
|
2.552.000,00
|
2.552.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
541759
|
2024-09-02
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08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541732
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541734
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541731
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541729
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541728
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541733
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
541735
|
2024-09-02
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540339
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540338
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540333
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540327
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540332
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540326
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540340
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540346
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540328
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540331
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540325
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
|
540324
|
2024-08-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-09
|
127600.00
|
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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20
|
127600
|
2552000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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