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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.457.629/0001-89 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA
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Processo
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08020.000170/2021-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), SENDO ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (CASACO E CALÇA), BALACLAVA DE COMBATE A INCÊNDIO, LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO, BOTAS DE COMBATE A INCÊNDIO E CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA A INCÊNDIO, ESPECIFICADOS NOS ITENS 7, 8, 9 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA (18035806), ANEXO DO EDITAL(18129270).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.941,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 131.941,50
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Valor Acumulado
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R$ 131.941,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00104/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.000170/2021-09
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26/12/2023
|
26/12/2024
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131.941,50
|
1
|
131.941,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2023NE000175
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SP999S12469 - 202312460009 JULIO CESAR / EMENDA 9
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.066,00
|
40.066,00
|
0,00
|
0,00
|
40.066,00
|
40.066,00
|
40.066,00
|
0,00
|
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200330
|
2023NE000178
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SP999S37981 - EMENDA N¨11 REGUFFE 202337980011
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.317,50
|
86.317,50
|
0,00
|
0,00
|
86.317,50
|
86.317,50
|
86.317,50
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000180
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SP999S38614 - 202338610014-LOURIVAL GOMES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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938,00
|
938,00
|
0,00
|
0,00
|
938,00
|
938,00
|
938,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000177
|
SP999S90553 - EMENDA Nº3 GILSON MARQUES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.620,00
|
4.620,00
|
0,00
|
0,00
|
4.620,00
|
4.620,00
|
4.620,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-19
|
40066.00
|
|
81
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-19
|
86317.50
|
|
83
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-19
|
938.00
|
|
82
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-19
|
4620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOUCA
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299
|
134
|
40066.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
677
|
127.5
|
86317.5000
|
|
Material
|
TOUCA
|
7
|
134
|
938.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
35
|
132
|
4620.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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