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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Processo 23051.017525/2023-38
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2023
Vig. Fim 27/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.037.810,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 336.484,17
Valor Acumulado R$ 14.286.693,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017525/2023-38 27/12/2023 27/12/2025 3.680.180,00 12 306.681,67
09/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 27/12/2024 27/12/2025 3.680.180,00 12 306.681,67
22/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DO ÍNDICE TENDO COMO BASE A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES CORRESPONDE A 4,87%, TENDO COMO REFERÊNCIA O PERÍODO ENTRE DEZEMBRO DE 2023 E NOVEMBRO DE 2024. 27/12/2023 27/12/2025 3.858.050,00 12 321.504,17
16/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA 27/12/2025 27/12/2026 4.037.810,00 12 336.484,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158307 2024NE000024 L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 859.963,48 0,00 13,48 859.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2024NE000035 L2994P20MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PESQUISA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 393.571,32 5.600,08 12.734,99 375.236,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2024NE000036 L2994P20MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PESQUISA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 68.272,60 0,00 0,00 68.272,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2024NE000038 L2994P20MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PESQUISA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 34.277,76 0,00 16.071,07 18.206,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2024NE000008 L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 639.477,58 0,00 0,00 639.477,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2025NE000009 L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.880.528,18 0,00 261.607,15 1.618.921,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2025NE000039 L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 121.823,18 0,36 0,00 121.822,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2026NE000007 L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 744.093,18 0,00 0,00 744.093,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158307 2026NE000008 L21IVP23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 647.497,32 42.006,51 0,00 605.490,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6077 2026-05-26 23051.017525/2023-38 2026-06-01 279082.86
6152 2026-06-24 23051.017525/2023-38 2026-06-26 157603.05
8002 2026-07-27 23051.017525/2023-38 2026-07-31 113455.89
8085 2026-08-27 23051.017525/2023-38 2026-09-04 187409.08
8179 2026-09-28 23051.017525/2023-38 2026-10-01 292011.68
5138 2025-02-26 23051.017525/2023-38 2025-03-19 162977.58
005.077 2025-01-24 23051.017525/2023-38 2025-01-28 62780.72
5202 2025-03-28 23051.017525/2023-38 2025-04-04 162918.90
5242 2025-04-24 23051.017525/2023-38 2025-06-17 121315.70
5295 2025-05-26 23051.017525/2023-38 2025-06-17 216700.99
5343 2025-06-25 23051.017525/2023-38 2025-06-27 266806.00
5399 2025-07-24 23051.017525/2023-38 2025-07-31 136289.76
5661 2025-11-18 23051.017525/2023-38 2025-12-01 24631.19
5466 2025-08-26 23051.017525/2023-38 2025-08-29 165296.80
5527 2025-09-25 23051.017525/2023-38 2025-10-01 264789.29
5611 2025-10-27 23051.017525/2023-38 2025-12-23 189876.21
5675 2025-11-26 23051.017525/2023-38 2025-12-01 147148.93
5745 2025-12-23 23051.017525/2023-38 2025-12-30 221251.41
5804 2026-01-27 23051.017525/2023-38 2026-02-03 64128.11
5867 2026-02-24 23051.017525/2023-38 2026-03-13 110332.61
5940 2026-03-25 23051.017525/2023-38 2026-03-27 295594.80
6014 2026-04-28 23051.017525/2023-38 2026-05-07 141977.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 63000 7.13 449190.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 63000 8.34 525420.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 63000 18.63 1173690.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 63000 8.34 525420.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 40000 4.76 190400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 63000 18.63 1173690.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo