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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGSL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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59000.004702/2023-18
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Objeto
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A CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PELO MIDR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DA ÁREA DE 3 M², LOCALIZADA NA SGAN 906, MÓDULO F, BLOCO A, TÉRREO DO EDIFÍCIO CELSO FURTADO, BRASÍLIA-DF, TENDO POR FINALIDADE ESPECÍFICA A INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CAIXAS ELETRÔNICOS INTERLIGADOS COM A REDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ATENDIMENTO BANCÁRIO DOS SERVIDORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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16/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 376,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 376,75
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Valor Acumulado
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R$ 376,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.004702/2023-18
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29/12/2023
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16/07/2026
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376,75
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1
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376,75
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17/10/2026
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00017/2023
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Termo de Encerramento
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Trata-se de contrato de cessão de uso a título oneroso que gera receita (rateio/ressarcimento de despesas correntes de manutenção, energia e água) para a União, sem acarretar qualquer tipo de desembolso financeiro do orçamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para a Cessionária.
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29/12/2023
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16/07/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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376.75
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376.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.943.741-**
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PAULO AUGUSTO SOUZA BANDEIRA
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Gestor
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***.704.061-**
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DIEGO ROSA MOTA
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Fiscal Técnico
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***.991.765-**
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HÉRCULES PORTO DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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