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Órgão 49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR
Unidade da Prestação do Serviço 490011 - MDA - ADM. DIRETA
Unidade Gestora Origem do Contrato 490002 - SPOA/MDA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
130005 COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2012
Unidade Realizadora da Compra 490002 - SPOA/MDA
Número da Compra 00140/2012
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGLI
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 55000.002574/2012-56
Objeto REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, SEGUNDO A ESTRUTURA DA TARIFA DE BAIXA TENSÃO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CONTRATANTE, PELA CONTRATADA, NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES NOS 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° E 11° ANDARES DO ED. PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADO NO SBN QUADRA 01 BLOCO D - BRASÍLIA/DF
Informações Complementares FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO INDETERMI...
Vig. Início 26/10/2012
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 406.166,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 812.333,24
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2012 00042/2012 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55000.002574/2012-56 26/10/2012 31/12/2024 406.166,62 1 406.166,62
28/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo ACRESCER 38,57 (TRINTA E OITO VIRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) AO VALOR INICIAL DOCONTRATO 28/11/2016 31/12/2022 406.166,62 1 406.166,62
02/04/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO 26/10/2012 31/12/2019 562.844,15 12 46.903,67
31/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE ECINCO POR CENTO), SOBRE O CONTRATADO, MAJORANDO ASSIM OS VALORES INICIAIS DO CONTRATO Nº 42/2012, ANTES NO VALOR DE R$ 562.844,15 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 703.555,19 (SETECENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). 31/08/2022 31/12/2022 812.333,24 1 812.333,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130005 2021NE000192 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 465.217,72 0,00 0,00 400.217,72 76.843,38 0,00 11.843,38 53.156,62
130005 2021NE000193 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 30.137,38 0,00 0,00 27.137,38 3.631,67 0,00 631,67 2.368,33
490011 2016NE800051 XM200001NAC - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2023NE000014 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.296,66 0,00 0,00 7.296,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2020NE800959 ADUN-MANURO - SERVICOS ADM DA SAF - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.499,52 0,00 0,00 52.499,52 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2023NE000244 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2023NE000013 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.108,37 0,00 0,00 100.108,37 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2022NE000222 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 26.952,34 0,00 0,00 26.952,34 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2022NE000221 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 328.903,79 0,00 0,00 328.903,79 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2023NE000030 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 17.602,74 3.000,00 0,00 14.602,74 3.000,00 539,61 539,61 2.460,39
490011 2023NE000167 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.460,39 0,00 0,00 2.460,39 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2023NE000243 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2022NE000835 OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.248,92 0,00 0,00 59.127,63 119.065,30 41.944,01 41.944,01 35.177,28
490011 2023NE000029 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 313.187,35 60.000,00 0,00 253.187,35 60.000,00 4.397,96 4.397,96 55.602,04
490011 2023NE000166 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.780,60 0,00 0,00 1.780,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2022NE000836 OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.373,78 0,00 0,00 5.582,52 2.791,26 0,00 0,00 2.791,26
490011 2024NE000520 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.270,32 3.758,73 0,00 511,59 7.000,00 3.241,47 3.241,47 3.758,53
490011 2025NE000033 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2025NE000032 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2023NE000287 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000123 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000122 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000163 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.475,61 0,00 0,00 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000156 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 565.407,48 168.087,85 2.695,95 394.623,68 60.000,00 14.792,63 14.792,63 47.903,32
490011 2024NE000176 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 29.550,21 0,00 0,00 29.550,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6706862 2023-11-20 55000.000858/2023-61 2023-12-14 9352.12
6768154 2023-12-19 55000.000858/2023-61 2024-01-11 91.17
6580529 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 22763.01
6580529 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 948.46
6580524 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 4768.98
6580533 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 5694.31
6580533 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 521.34
6580532 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 6420.33
6580532 2023-10-06 55000.000858/2023-61 2023-10-09 521.34
5945154 2022-12-01 21000.009751/2022-85 2022-12-07 0.00
5861870 2022-11-01 21000.009751/2022-85 2022-12-19 0.00
5861865 2022-11-01 21000.009751/2022-85 2022-12-19 0.00
5861874 2022-11-01 21000.009751/2022-85 2022-12-19 0.00
5861873 2022-11-01 21000.009751/2022-85 2022-12-19 0.00
5945145 2022-12-01 21000.009751/2022-85 2022-12-07 0.00
5945150 2022-12-01 21000.009751/2022-85 2022-12-07 0.00
5945153 2022-12-01 21000.009751/2022-85 2022-12-07 0.00
6005804 2023-01-02 21000.009751/2022-85 2023-01-30 5740.05
6005800 2023-01-02 21000.009751/2022-85 2023-01-30 26257.65
6005795 2023-01-02 21000.009751/2022-85 2023-01-30 4239.89
6005803 2023-01-02 21000.009751/2022-85 2023-01-30 4940.33
6066947 2023-01-31 21000.011547/2023-13 2023-02-09 4393.49
6066943 2023-01-31 21000.011547/2023-13 2023-02-09 22391.04
6066938 2023-01-31 21000.011547/2023-13 2023-02-09 3143.10
6066946 2023-01-31 21000.011547/2023-13 2023-02-09 3786.46
6381935 2023-06-30 55000.000858/2023-61 2023-07-13 3844.93
6381932 2023-06-30 55000.000858/2023-61 2023-07-13 23384.38
6381936 2023-06-30 55000.002574/2012-56 2023-07-13 4281.38
6453905 2023-08-14 55000.002574/2012-56 2023-08-14 22004.35
0000006453908 2023-07-18 55000.002574/2012-56 2023-08-14 3440.51
6453900 2023-08-14 55000.000858/2023-61 2023-08-14 3872.98
6453810 2023-08-14 55000.002574/2012-56 2023-08-14 3442.28
6653909 2023-08-14 55000.002574/2012-56 2023-08-14 3872.98
6517007 2023-07-13 55000.002574/2012-56 2023-09-13 4706.91
6517003 2023-09-13 55000.002574/2012-56 2023-09-13 23949.78
6516998 2023-08-13 55000.002574/2012-56 2023-09-13 4108.14
6517006 2023-09-13 55000.002574/2012-56 2023-09-13 4775.50
6644194 2023-11-08 55000.002574/2012-56 2023-11-10 24157.51
6644189 2023-11-08 55000.002574/2012-56 2023-11-10 7208.42
6893930 2024-02-19 55000.002716/2024-19 2024-03-12 8378.72
6706861 2023-11-20 55000.000858/2023-61 2023-12-14 9585.92
6706858 2023-11-20 55000.000858/2023-61 2023-12-14 23397.47
676853 2023-11-20 55000.000858/2023-61 2023-12-14 7901.58
676863 2023-11-20 55000.000858/2023-61 2023-12-14 88.69
6768149 2023-12-19 55000.000858/2023-61 2024-01-11 28016.75
6768144 2023-12-19 55000.000858/2023-61 2024-01-11 8207.88
6768153 2023-12-19 55000.000858/2023-61 2024-01-11 9464.59
6768152 2023-12-19 50000.000858/2023-61 2024-01-11 9701.20
6833098 2024-01-17 55000.000340/2024-16 2024-02-15 22273.44
6833101 2024-01-17 55000.000340/2024-16 2024-02-15 5215.43
6833103 2024-01-17 55000.000340/2024-16 2024-02-15 88.97
6833102 2024-01-17 55000.000340/2024-16 2024-02-15 5623.83
6833093 2024-01-17 55000.000340/2024-16 2024-02-15 4552.82
6893927 2024-02-19 55000.002716/2024-19 2024-03-12 25418.79
6893932 2024-02-19 55000.002716/2024-19 2024-03-12 1984.38
6893922 2024-02-19 55000.002716/2024-19 2024-03-12 6414.33
6893931 2024-02-19 55000.002716/2024-19 2024-03-12 7470.35
7026461 2024-04-16 55000.002716/2024-19 2024-05-03 23713.37
6959897 2024-04-11 55000.002574/2012-56 2024-04-17 23302.85
7026466 2024-04-16 55000.002716/2024-19 2024-05-03 4581.90
7026456 2024-04-16 55000.002716/2024-19 2024-05-03 6430.74
6959902 2024-04-11 55000.002574/2012-56 2024-04-17 4140.92
6959892 2024-04-11 55000.002574/2012-56 2024-04-17 7016.99
6959901 2024-04-11 55000.002574/2012-56 2024-04-17 7572.09
6959900 2024-04-11 55000.002574/2012-56 2024-04-17 8195.77
7026465 2024-04-16 55000.002716/2024-19 2024-05-03 7450.25
7026464 2024-04-16 55000.002716/2024-19 2024-05-03 6752.28
7095106 2024-05-17 55000.002574/2012-56 2024-06-12 25435.69
7095111 2024-05-17 55000.002574/2012-56 2024-06-12 4643.02
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 406166.62 406166.6200
Prepostos
CPF Nome
***.466.391-** SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL DOS SANTOS PEREIRA​
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.396.321-** MARIA VERALUCIA LEITE SILVA Fiscal Técnico
***.709.391-** AGNALDO ROSA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.011.951-** WELDER ALMEIDA DE OLIVEIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria n. 549/2023 123.82 KB 26/09/2023 22:16:11
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Decreto 11.430 Não
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