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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001095
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23111.063222/2023-66
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Objeto
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ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD/UFPI), DE ACORDO AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - ADESÃO Nº 44/2023 - DPATM/PRAD, (AQUISICÃO DE EQUIP. P/ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPI), PROCESSO 23111.060762/2023-41,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: DE ADESÃO Nº 12/2023), (CARONA).
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Informações Complementares
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15871805000122023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 216.675,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 216.675,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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2023NE001095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.063222/2023-66
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29/12/2023
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31/12/2023
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216.675,00
|
1
|
216.675,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE001095
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L20RLM6000N - COLEGIOS TECNICOS DA UFPI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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216.675,00
|
216.675,00
|
0,00
|
0,00
|
216.675,00
|
0,00
|
0,00
|
216.675,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32251-1
|
2024-03-23
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23111.063222/2023-66
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2024-04-24
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147925.00
|
|
32250-1
|
2024-03-23
|
23111.063222/2023-66
|
2024-04-24
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68750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA
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125
|
550
|
68750.0000
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Material
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MESA PROFESSOR
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55
|
743
|
40865.0000
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|
Material
|
MESA PROFESSOR
|
31
|
740
|
22940.0000
|
|
Material
|
MESA PROFESSOR
|
30
|
768
|
23040.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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24
|
1270
|
30480.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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20
|
1530
|
30600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.959.773-**
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JOSÉ LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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