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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00121/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.457.629/0001-89 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA
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Processo
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08020.000170/2021-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), SENDO ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (CASACO E CALÇA), BALACLAVA DE COMBATE A INCÊNDIO, LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO, BOTAS DE COMBATE A INCÊNDIO E CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA A INCÊNDIO, ESPECIFICADOS NOS ITENS 7, 8, 9 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA (18035806), ANEXO DO EDITAL(18129270).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 279.469,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 279.469,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 279.469,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00121/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.000170/2021-09
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28/12/2023
|
28/12/2024
|
279.469,50
|
1
|
279.469,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
|
2023NE000250
|
SP999S42512 - IVETE DA SILVEIRA - 202342510012
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.656,00
|
7.656,00
|
0,00
|
0,00
|
7.656,00
|
0,00
|
7.656,00
|
0,00
|
|
200331
|
2023NE000448
|
SP99PBQ3PAB - ENFRENTAMENTO AOS INCENDIOS URBANOS E FLOREST
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
271.813,50
|
271.813,50
|
0,00
|
0,00
|
271.813,50
|
110.948,00
|
120.358,63
|
151.454,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55
|
2024-10-07
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-11
|
7656.00
|
|
58
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
11815.00
|
|
60
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
5282.00
|
|
61
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
9035.00
|
|
62
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
2641.00
|
|
64
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
44488.00
|
|
65
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-10-28
|
9240.00
|
|
66
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
17952.00
|
|
68
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
8174.00
|
|
70
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
9380.00
|
|
71
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
938.00
|
|
72
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
9782.00
|
|
73
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
11256.00
|
|
75
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
2278.00
|
|
76
|
2024-11-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
2412.00
|
|
77
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
10200.00
|
|
78
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
4717.50
|
|
79
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-11-28
|
1275.00
|
|
69
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-20
|
12462.00
|
|
57
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-30
|
16263.00
|
|
63
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-30
|
25728.00
|
|
56
|
2024-10-07
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-20
|
13483.00
|
|
59
|
2024-10-08
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-20
|
29190.00
|
|
74
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-20
|
6298.00
|
|
67
|
2024-10-09
|
08020.000170/2021-09
|
2024-12-20
|
7524.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOUCA
|
631
|
139
|
87709.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
470
|
134
|
62980.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
127
|
127.5
|
16192.5000
|
|
Material
|
TOUCA
|
524
|
134
|
70216.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
321
|
132
|
42372.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
