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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00341/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23057.009044/2023-40
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TERMOS DA PROPOSTA DE TRABALHO DO PROJETO DE EXTENSÃO FUNCERN PLAY: CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PROGRAMA TELEVISIVO IFRN EM PAUTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 200.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 600.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00341/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00341/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009044/2023-40
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02/01/2024
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31/12/2024
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200.000,00
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1
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200.000,00
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18/12/2024
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00374/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 341/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00396/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/01/2025
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28/02/2025
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200.000,00
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1
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200.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2023NE000908
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L20RLP99CCN - ASCE - ROTINAS DA COMUNICACAO SOCIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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36.000,00
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36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.000,00
|
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158155
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2023NE000907
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L20RLP99CCN - ASCE - ROTINAS DA COMUNICACAO SOCIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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164.000,00
|
164.000,00
|
0,00
|
0,00
|
164.000,00
|
0,00
|
0,00
|
164.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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200000
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200000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.644-**
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GLAUBER HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.018.774-**
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JOAO VICTOR DE MENEZES DOMINGOS
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Fiscal Substituto
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***.588.324-**
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POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
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Gestor
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***.133.974-**
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ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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