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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
| 200331 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00108/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
|
00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
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Processo
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08106.000643/2021-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (20825432), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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|
Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.962.411,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.962.411,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.962.411,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00108/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
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20/12/2023
|
20/12/2024
|
1.962.411,83
|
1
|
1.962.411,83
|
|
13/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2023 (26409114), POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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21/12/2024
|
20/06/2025
|
1.962.411,83
|
1
|
1.962.411,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000188
|
SP999S24637 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - BA - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000195
|
SP999S24643 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - SC - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000203
|
SP999S71265 - 202171260015.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
115.435,99
|
115.435,99
|
0,00
|
0,00
|
115.435,99
|
115.435,99
|
115.435,99
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000193
|
SP999S24640 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - PR - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
461.743,96
|
461.743,96
|
0,00
|
0,00
|
461.743,96
|
461.743,96
|
461.743,96
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000192
|
SP999S24639 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - MS - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000205
|
SP999S22464 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - TO - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
461.743,96
|
461.743,96
|
0,00
|
0,00
|
461.743,96
|
461.743,96
|
461.743,96
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000186
|
SP999S24636 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - AC - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7250711
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250699
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250707
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250700
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250709
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250722
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250723
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250693
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250702
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250695
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7244544
|
2025-01-20
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7338695
|
2025-03-21
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250706
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250719
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7255324
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250716
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
7250694
|
2025-01-23
|
08106.000643/2021-10
|
2025-05-20
|
115435.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
6
|
115435.99
|
692615.9400
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
4
|
115435.99
|
461743.9600
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
2
|
115435.99
|
230871.9800
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
5
|
115435.99
|
577179.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
