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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23421.005849/2023-19
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TERMOS DA PROPOSTA DE TRABALHO DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO “ARENINHAS POTIGUARES”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.100.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.100.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.200.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005849/2023-19
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03/01/2024
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03/07/2026
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6.100.000,00
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1
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6.100.000,00
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03/07/2026
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00233/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00205/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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03/07/2026
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03/01/2029
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6.100.000,00
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1
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6.100.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2023NE000935
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L20RLP21XDN - PROEX - ROTINAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.100.000,00
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6.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.100.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
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6100000
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6100000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.419.914-**
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MARISA DANIELLA DE OLIVEIRA GARCIA
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Fiscal Técnico
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***.394.564-**
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LUCIANA MARIA ARAUJO RABELO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.389.364-**
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RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
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Gestor
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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