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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 200394 - SR/PF/RN
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RN
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO
Processo 08420.002218/2023-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO, ALÉM DE BEBEDOUROS, DA SR/PF/RN, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - EQUIPE RESIDENTE.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 547.522,97
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 45.626,91
Valor Acumulado R$ 1.551.587,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002218/2023-64 29/12/2023 29/12/2024 496.798,32 12 41.399,86
13/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023-SR/PF/RN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2024 A 29/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 30/12/2024 29/12/2025 492.069,60 12 41.005,80
18/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025, OS QUAIS REAJUSTARAM ITENS SOLICITADOS PELA EMPRESA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 24/2023-SR/PF/RN. 29/12/2023 29/12/2025 523.982,93 12 43.665,24
16/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023-SR/PF/RN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2025 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 30/12/2025 29/12/2026 523.982,93 12 43.665,24
14/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CCT 2026/2027, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000049/2026, COM DATA BASE EM 01/01/2026, A QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS-BÁSICOS, BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL, AUXÍLIO-SAÚDE E TAMBÉM REAJUSTES DOS SERVIÇOS E INSUMOS PELO IPCA ACUMULADO (JAN. 2025 A DEZ. 2025), O QUAL REAJUSTOU OS MATERIAIS/SERVIÇOS. 29/12/2023 29/12/2026 547.522,97 12 45.626,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2025NE000027 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.753,36 19.760,74 0,00 18.992,62 2.579,73 0,00 0,00 2.579,73
200394 2025NE000025 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 208.902,58 43.444,46 7.427,52 158.030,60 43.444,46 0,00 0,00 50.871,98
200394 2025NE000045 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.837,91 5.321,33 0,00 141.516,58 5.321,33 0,00 0,00 5.321,33
200394 2025NE000026 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000298 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000299 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000300 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000301 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000302 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000303 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000304 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000007 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.043,12 32.889,61 28.934,49 116.219,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000008 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000009 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.892,37 23.415,79 0,00 36.476,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000010 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.416,58 18.607,84 27.584,64 128.224,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000124 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.680,41 0,00 0,00 8.680,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000021 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.691,77 0,00 0,00 16.691,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000022 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.504,93 0,00 0,00 14.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.743,58 0,00 0,00 6.743,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000070 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.979,84 0,00 0,00 15.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000137 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.225,20 53.580,07 16.556,15 66.088,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000139 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.283,12 23.798,19 1.592,11 6.892,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000138 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.169,93 13.241,50 15.123,46 61.804,97 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000162 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.756,26 5.378,16 896,35 4.481,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8931 2026-07-29 08420.002218/2023-64 2026-07-31 6528.06
8923 2026-07-24 08420.002218/2023-64 2026-07-24 38426.87
9052 2026-10-07 08420.002218/2023-64 2026-10-13 34168.07
7557 2024-08-22 08420.007043/2024-62 2024-08-29 36387.15
7212 2024-04-17 08420.003196/2024-31 2024-04-26 21984.31
7317 2024-05-15 08420.003796/2024-07 2024-05-22 24695.16
7397 2024-06-17 08420.005000/2024-42 2024-06-26 24508.96
7425 2024-07-09 08420.005507/2024-04 2024-07-15 29639.96
7500 2024-07-19 08420.005869/2024-97 2024-07-25 26901.70
7894 2024-11-29 08420.009797/2024-57 2024-12-05 30455.17
7942 2024-12-20 08420.010254/2024-82 2024-12-26 29580.05
7975 2025-01-31 08420.000728/2025-69 2025-02-05 44403.06
7662 2024-10-09 08420.008374/2024-10 2024-10-15 29580.05
7684 2024-10-18 08420.008587/2024-41 2024-10-22 32292.11
7788 2024-11-19 08420.009507/2024-75 2024-11-26 30007.85
919-1 2024-11-11 08420.009543/2024-39 2024-11-26 21406.36
8109 2025-03-20 08420.001905/2025-24 2025-04-01 34340.74
8201 2025-05-20 08420.003538/2025-01 2025-05-28 29294.78
8167 2025-04-24 08420.003036/2025-72 2025-05-08 32255.00
8342 2025-07-16 08420.004878/2025-41 2025-07-17 31360.15
8286 2025-06-25 08420.004419/2025-68 2025-07-01 29089.95
8288 2025-06-27 08420.004530/2025-54 2025-07-03 8680.41
8393 2025-08-08 08420.005505/2025-98 2025-08-12 32463.43
8445 2025-09-17 08420.006360/2025-42 2025-09-24 29089.95
8468 2025-10-01 08420.006734/2025-20 2025-10-02 32370.16
8503 2025-10-17 08420.007053/2025-89 2025-10-20 33770.71
8550 2025-11-25 08420.007798/2025-48 2025-12-04 11087.68
8591 2025-12-12 08420.008221/2025-53 2025-12-17 28535.43
8601 2025-12-12 08420.008221/2025-53 2025-12-17 2661.27
8616 2026-01-12 08420.000167/2026-89 2026-01-12 33776.43
8680 2026-02-20 08420.001065/2026-81 2026-02-23 33548.93
8686 2026-02-27 08420.001303/2026-58 2026-03-02 37940.28
8867 2026-06-30 08420.002218/2023-64 2026-06-30 31920.19
8883 2026-07-02 08420.004139/2026-31 2026-07-04 31196.70
8890 2026-07-03 08420.004154/2026-89 2026-07-06 31196.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-03-28 24839.92
Seguro Garantia 2027-03-29 26199.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 4539.801 54477.6120
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 17692.731 212312.7720
Material SISTEMA SUPERVISÃO PREDIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL 12 7744.441 92933.2920
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 15649.941 187799.2920
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.256.664-** JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA Gestor
***.381.054-** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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