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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00254/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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90031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS LTDA
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Processo
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26466.001450/2023-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA DO IFRN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 598.386,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 49.865,51
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Valor Acumulado
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R$ 598.386,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00254/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00254/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26466.001450/2023-42
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10/11/2023
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10/11/2024
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598.386,08
|
12
|
49.865,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000116
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L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.352,70
|
0,00
|
2.369,43
|
18.983,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2023NE000128
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.258,92
|
131.014,16
|
3.656,92
|
29.587,84
|
131.014,16
|
0,00
|
0,00
|
134.671,08
|
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152711
|
2024NE000019
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304.335,70
|
0,00
|
8.008,82
|
296.326,88
|
11.517,72
|
0,00
|
5.758,86
|
2.249,96
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
558
|
2024-07-09
|
26466.001450/2023-42
|
2024-07-09
|
37076.76
|
|
608
|
2024-08-08
|
26466.001450/2023-42
|
2024-08-13
|
37946.43
|
|
643
|
2024-09-04
|
26466.001450/2023-42
|
2024-09-06
|
40178.36
|
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652
|
2024-10-02
|
26466.001450/2023-42
|
2024-10-21
|
39697.92
|
|
683
|
2024-12-09
|
23466.001776/2024-51
|
2024-12-09
|
11586.49
|
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668
|
2024-11-06
|
23466.001555/2024-82
|
2024-11-06
|
38460.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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205236
|
2.9156
|
598386.0816
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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***.683.474-**
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ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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