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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00163/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.456.436/0001-07 - ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA
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Processo
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35014.008730/2023-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS COMO MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS, E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE NÃO ENSEJAM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E NÃO SÃO PRODUZIDOS SOB MEDIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 441.379,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 441.379,25
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Valor Acumulado
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R$ 3.461.307,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00163/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.008730/2023-89
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27/12/2023
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27/12/2024
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371.652,95
|
1
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371.652,95
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26/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 18,76% (DEZOITO VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 163/2023
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26/12/2024
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27/12/2024
|
441.379,25
|
1
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441.379,25
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26/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 163/2023, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 27/12/2024 ATÉ 27/06/2025, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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26/12/2024
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27/06/2025
|
441.379,25
|
1
|
441.379,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2024NE716323
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REABPROF - REABILITACAO PROFISSIONAL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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69.726,30
|
69.726,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
1
|
14200
|
14200.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
2
|
3450
|
6900.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
18
|
5500
|
99000.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
11
|
6050
|
66550.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
13
|
5700
|
74100.0000
|
|
Material
|
PEÇA P
|
47
|
1500
|
70500.0000
|
|
Material
|
PEÇA P
|
11
|
2242
|
24662.0000
|
|
Material
|
PEÇA P
|
2
|
4040
|
8080.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
2
|
4028
|
8056.0000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
53
|
1000
|
53000.0000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
1
|
1016.5
|
1016.5000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
6
|
413.25
|
2479.5000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
1
|
690
|
690.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
5
|
1329.05
|
6645.2500
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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