|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
AGUA MINERAL
|
|
Fornecedor
|
01.354.498/0001-53 - UGOLINI CAMPOS LTDA
|
|
Processo
|
01065.000019/2023-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CUIABÁ/MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.269,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.439,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.582,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/01/2024
|
00060/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01065.000019/2023-69
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
15.066,00
|
12
|
1.255,50
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REAJUSTADO PARA R$ 15.657,48 (QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 18 DE JUNHO DE 2024.
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
15.657,48
|
12
|
1.304,79
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 060/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2025 A 05/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 106 EM CONJUNTO COM ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL
|
06/01/2025
|
05/01/2026
|
15.657,48
|
12
|
1.304,79
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 060/2023, POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/01/2026 A 05/01/2027, NOS TERMOS DOS ART. 106 E ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,319640%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 18 DE JUNHO DE 2024 A 18 DE MAIO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18 DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 92, V DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
06/01/2026
|
05/01/2027
|
16.490,40
|
12
|
1.374,20
|
|
14/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 060/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2027 A 05/01/2028, NOS TERMOS DO ART. 106 EM CONJUNTO COM ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,724910%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 18 DE JUNHO DE 2025 A 18 DE MAIO DE 2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18 DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 92, V DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
06/01/2027
|
05/01/2028
|
17.269,56
|
12
|
1.439,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000155
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.489,60
|
10.559,99
|
0,00
|
5.929,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000432
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.255,00
|
1.255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000046
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.657,48
|
10.806,23
|
0,00
|
4.851,25
|
478,50
|
0,00
|
0,00
|
478,50
|
|
110161
|
2026NE000056
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.269,56
|
14.167,94
|
0,00
|
3.101,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26307
|
2026-07-06
|
01065.000019/2023-69
|
2026-07-06
|
283.96
|
|
26677
|
2026-09-03
|
01065.000019/2023-69
|
2026-09-03
|
460.32
|
|
26480
|
2026-08-05
|
01065.000019/2023-69
|
2026-08-05
|
549.60
|
|
26662
|
2026-09-02
|
01065.000019/2023-69
|
2026-09-02
|
25.80
|
|
26924
|
2026-10-06
|
01065.000019/2023-69
|
2026-10-07
|
517.86
|
|
21702
|
2024-08-02
|
00676.000601/2024-55
|
2024-08-02
|
460.35
|
|
20754
|
2024-03-05
|
00676.000601/2024-55
|
2024-03-05
|
309.69
|
|
20925
|
2024-04-03
|
00676.000601/2024-55
|
2024-04-03
|
502.20
|
|
21099
|
2024-05-06
|
00676.000601/2024-55
|
2024-05-07
|
510.57
|
|
21333
|
2024-06-04
|
00676.000601/2024-55
|
2024-06-04
|
426.87
|
|
21509
|
2024-07-02
|
00676.000601/2024-55
|
2024-07-02
|
343.17
|
|
22570
|
2024-12-04
|
00676.000601/2024-55
|
2024-12-04
|
368.28
|
|
21979
|
2024-09-06
|
01065.000019/2023-69
|
2024-09-06
|
560.79
|
|
22207
|
2024-10-08
|
00676.000601/2024-55
|
2024-10-08
|
468.72
|
|
22386
|
2024-11-04
|
00676.000601/2024-55
|
2024-11-05
|
560.79
|
|
22678
|
2024-12-19
|
00676.000601/2024-55
|
2024-12-19
|
88.72
|
|
22755
|
2025-01-02
|
00676.000601/2024-55
|
2025-01-02
|
478.50
|
|
20591
|
2024-02-02
|
00676.000601/2024-55
|
2024-02-02
|
251.10
|
|
22910
|
2025-02-03
|
01065.000003/2025-18
|
2025-02-04
|
208.80
|
|
23106
|
2025-03-05
|
00676.000373/2025-02
|
2025-03-06
|
513.30
|
|
23309
|
2025-04-04
|
00676.000373/2025-02
|
2025-04-07
|
278.40
|
|
23498
|
2025-05-06
|
00676.000373/2025-02
|
2025-05-07
|
539.40
|
|
23720
|
2025-06-06
|
00676.000373/2025-02
|
2025-06-09
|
391.50
|
|
23891
|
2025-07-02
|
00676.000373/2025-02
|
2025-07-03
|
452.40
|
|
24387
|
2025-09-15
|
00676.000373/2025-02
|
2025-09-15
|
478.50
|
|
24120
|
2025-08-07
|
00676.000373/2025-02
|
2025-08-07
|
469.80
|
|
24395
|
2025-09-16
|
00676.000373/2025-02
|
2025-09-16
|
74.51
|
|
24531
|
2025-10-07
|
00676.000373/2025-02
|
2025-10-07
|
469.80
|
|
24715
|
2025-11-06
|
00676.000373/2025-02
|
2025-11-06
|
522.00
|
|
24943
|
2025-12-04
|
01065.000053/2025-03
|
2025-12-11
|
339.30
|
|
25050
|
2025-12-18
|
00676.000373/2025-02
|
2025-12-19
|
1191.90
|
|
26033
|
2026-05-21
|
00676.000351/2026-15
|
2026-05-22
|
23.92
|
|
25711
|
2026-04-01
|
00676.000351/2026-15
|
2026-04-27
|
452.40
|
|
26101
|
2026-06-02
|
00676.000351/2026-15
|
2026-06-12
|
311.44
|
|
26030
|
2026-05-21
|
00676.000351/2026-15
|
2026-05-22
|
476.32
|
|
26034
|
2026-05-21
|
00676.000351/2026-15
|
2026-05-22
|
133.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1800
|
9.5942
|
17269.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.417.439-**
|
SAMANTHA RODRIGUES CAMPOS UGOLINI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.988-**
|
RODRIGO YAWATA CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.915.308-**
|
REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.371.681-**
|
MARIANA CAROLINE DE ARAUJO ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.101-**
|
FELIPE MOREIRA GAIA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.945.361-**
|
CLAUDELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
