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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SLo
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria LIMPEZA
Fornecedor 55.905.350/0001-99 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 47648.001567/2019-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, QUE SERÃOPRESTADOS NA FUNDACENTRO/CTN.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2017
Vig. Fim 07/05/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 869.299,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.408.427,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26400.1966/2/016--95 28/08/2017 27/08/2018 890.253,84 12 74.187,82
27/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, REDUZIR SEU VALOR MENSAL ESTIMADO, BEM COMO ALTERAR SEU OBJETO. 28/08/2018 23/02/2019 408.139,56 6 68.023,26
22/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO REPACTUAÇÃO DO SEU VALOR. 24/02/2019 24/06/2019 277.508,52 4 69.377,13
19/06/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES. 25/06/2019 24/06/2020 832.525,56 12 69.377,13
16/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR ATÉ 12 (DOZE) MESES. 25/06/2020 24/06/2021 869.299,44 1 0,00
06/05/2021 00009/2017 Termo de Rescisão OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 09/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN), A PARTIR DE 07/05/2021, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE TRATA DO MESMO OBJETO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 28/08/2017 07/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2017NE800470 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800079 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800075 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800082 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800770 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800885 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800580 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800656 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800657 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800230 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800324 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 180.000,00 114.162,49 0,00 65.837,51 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000057 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 271.715,19 0,00 0,00 271.715,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 74187.82 890253.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.970.428-** ANGELA TANIESKA SCARLATO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo