|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.043.589/0001-79 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE TRES CORACOES - AATC
|
|
Processo
|
23343.003467/2023-21
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTEM-SE OS AUTOS DO PROCE...
|
|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.546,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.546,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.546,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00047/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003467/2023-21
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
16.546,44
|
1
|
16.546,44
|
|
17/10/2026
|
00047/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000674
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.546,44
|
16.546,44
|
0,00
|
0,00
|
16.546,44
|
1.072,55
|
3.979,07
|
12.567,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.324
|
2024-03-06
|
23343.000739/2024-11
|
2024-03-15
|
1226.43
|
|
000.001.426
|
2024-04-03
|
23343.001133/2024-01
|
2024-04-08
|
1771.58
|
|
000.001.868
|
2024-07-31
|
23343.002355/2024-33
|
2024-08-08
|
2815.36
|
|
000.002.067
|
2024-09-06
|
23343.002805/2024-98
|
2024-09-12
|
1987.09
|
|
000.002.186
|
2024-10-03
|
23343.003193/2024-51
|
2024-10-28
|
1220.08
|
|
000.002.374
|
2024-11-13
|
23343.003680/2024-13
|
2024-11-22
|
833.99
|
|
2537
|
2024-12-19
|
23343.004172/2024-52
|
2024-12-23
|
2906.52
|
|
2508
|
2024-12-03
|
23343.003934/2024-01
|
2024-12-12
|
1274.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
132
|
32
|
4224.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
968
|
6.33
|
6127.4400
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
177
|
35
|
6195.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.452.566-**
|
FERNANDA LASNEAUX PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
