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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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000.296.716-20 - MARCOS ANTONIO BARBOSA
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Processo
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23343.003467/2023-21
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA NO 02/2023, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTEM-SE OS AUTOS DO...
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00048/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003467/2023-21
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28/12/2023
|
28/12/2024
|
13.860,00
|
1
|
13.860,00
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17/10/2026
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00048/2023
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Termo de Encerramento
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28/12/2023
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28/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2023NE000675
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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13.860,00
|
13.860,00
|
0,00
|
0,00
|
13.860,00
|
4.103,96
|
4.121,16
|
9.738,84
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46.176.136
|
2024-12-23
|
23343.004225/2024-35
|
2024-12-31
|
508.50
|
|
46.144.879
|
2024-12-19
|
23343.004224/2024-91
|
2024-12-31
|
3510.90
|
|
045.028.969
|
2024-09-05
|
23343.002852/2024-31
|
2024-09-25
|
1948.50
|
|
044.664.277
|
2024-08-05
|
23343.002356/2024-88
|
2024-08-08
|
792.00
|
|
044.664.205
|
2024-08-05
|
23343.002356/2024-88
|
2024-08-08
|
346.50
|
|
044.681.654
|
2024-08-06
|
23343.002418/2024-51
|
2024-08-13
|
594.00
|
|
045.190.058
|
2024-09-20
|
23343.003036/2024-45
|
2024-10-03
|
945.00
|
|
45.865.547
|
2024-11-26
|
23343.003797/2024-05
|
2024-12-10
|
1080.00
|
|
045.608.711
|
2024-10-30
|
23343.003457/2024-76
|
2024-11-04
|
1080.00
|
|
045.381.653
|
2024-10-08
|
23343.003204/2024-01
|
2024-10-28
|
1080.00
|
|
045.756.524
|
2024-11-13
|
23343.003670/2024-88
|
2024-11-22
|
742.50
|
|
45.984.452
|
2024-12-05
|
23343.003938/2024-81
|
2024-12-12
|
1147.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PÃO
|
2200
|
4.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2200
|
1.8
|
3960.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.452.566-**
|
FERNANDA LASNEAUX PEREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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