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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
|
00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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86.789.674/0001-32 - COMPULAB TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08360.005590/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CHAMADOS DE 2º E 3º NÍVEIS, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 600.070,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.005,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.498.520,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.005590/2023-84
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
431.999,76
|
12
|
35.999,98
|
|
06/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2025 A 01/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
01/01/2025
|
01/01/2026
|
431.999,76
|
12
|
35.999,98
|
|
21/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 22/2023-SR/PF/PA, EM 6,40% (SEIS VIRGULA QUARENTA POR CENTO), FIRMADO COM A COMPULAB TECNOLOGIA LTDA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 115, §4 DA LEI 14.133/2021.
|
01/01/2024
|
01/01/2026
|
459.647,64
|
12
|
38.303,97
|
|
17/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 22/2023-SR/PF/PA, FIRMADO COM A COMPULAB TECNOLOGIA LTDA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 115, §4 DA LEI 14.133/2021, CONSIDERANDO A CORREÇÃO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/01/2024
|
01/01/2026
|
480.055,92
|
12
|
40.004,66
|
|
23/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2026 A 01/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021. BEM COMO, O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO PERCENTUAL DE 25% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM ACORDO COM O ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, E ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021
|
01/01/2026
|
01/01/2027
|
600.070,20
|
12
|
50.005,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2025NE000044
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
463.049,02
|
80.009,32
|
0,00
|
383.039,70
|
80.009,32
|
0,00
|
0,00
|
80.009,32
|
|
200386
|
2024NE000045
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
431.999,76
|
36.560,18
|
4.122,00
|
391.317,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000311
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.215,96
|
0,00
|
0,00
|
9.215,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000025
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.011,68
|
0,00
|
0,00
|
100.011,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000087
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350.040,93
|
0,00
|
49.005,73
|
301.035,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000255
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.802,76
|
0,00
|
0,00
|
6.802,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
226
|
2026-08-07
|
08360.006210/2026-71
|
2026-08-10
|
50005.85
|
|
205
|
2026-07-01
|
08360.005590/2023-84
|
2026-07-03
|
50005.85
|
|
038
|
2025-12-18
|
08360.010239/2025-77
|
2025-12-18
|
3401.38
|
|
251
|
2026-09-09
|
08360.005590/2023-84
|
2026-09-10
|
50005.85
|
|
260
|
2026-10-02
|
08360.005590/2023-84
|
2026-10-03
|
50005.85
|
|
178
|
2026-06-02
|
08360.004445/2026-29
|
2026-06-05
|
50005.85
|
|
490
|
2024-12-04
|
08360.005590/2023-84
|
2024-12-04
|
35999.98
|
|
437
|
2024-10-02
|
08360.005590/2023-84
|
2024-10-02
|
35999.98
|
|
537
|
2025-01-03
|
08360.005590/2023-84
|
2025-01-03
|
35999.98
|
|
NF 210
|
2024-02-09
|
08360.005590/2023-84
|
2024-02-09
|
35999.98
|
|
NF 223
|
2024-03-05
|
08360.005590/2023-84
|
2024-03-06
|
35999.98
|
|
NF 270
|
2024-04-09
|
08360.005590/2023-84
|
2024-04-09
|
35999.98
|
|
NF 283
|
2024-05-06
|
08360.005590/2023-84
|
2024-05-06
|
35999.98
|
|
NF 313
|
2024-06-04
|
08360.005590/2023-84
|
2024-06-04
|
35999.98
|
|
NF 347
|
2024-07-02
|
08360.005590/2023-84
|
2024-07-02
|
35999.98
|
|
383
|
2024-08-01
|
08360.005590/2023-84
|
2024-08-02
|
35999.98
|
|
NF 408
|
2024-09-02
|
08360.005590/2023-84
|
2024-09-02
|
35999.98
|
|
NF 566
|
2025-02-04
|
08360.005590/2023-84
|
2025-02-05
|
38303.97
|
|
468
|
2024-11-05
|
08360.005590/2023-84
|
2024-11-06
|
35999.98
|
|
595 (FEV2025)
|
2025-03-06
|
08360.001627/2025-67
|
2025-03-06
|
38303.97
|
|
NF 630
|
2025-04-02
|
08360.002516/2025-78
|
2025-04-02
|
38303.97
|
|
NF 687
|
2025-05-12
|
08360.005590/2023-84
|
2025-05-12
|
38303.97
|
|
NF 722
|
2025-07-02
|
08360.005590/2023-84
|
2025-07-02
|
38303.97
|
|
NF 697
|
2025-06-02
|
08360.005590/2023-84
|
2025-06-02
|
38303.97
|
|
NF 756
|
2025-08-05
|
08360.005590/2023-84
|
2025-08-06
|
38303.97
|
|
NF 780
|
2025-09-02
|
08360.005590/2023-84
|
2025-09-02
|
38303.97
|
|
NF 808
|
2025-10-02
|
08360.005590/2023-84
|
2025-10-02
|
38303.97
|
|
NF 827
|
2025-11-03
|
08360.005590/2023-84
|
2025-11-03
|
38303.97
|
|
NF 741
|
2025-07-09
|
08360.005590/2023-84
|
2025-11-11
|
9215.96
|
|
NF 030
|
2025-12-17
|
08360.005590/2023-84
|
2025-12-17
|
40004.66
|
|
50
|
2026-01-06
|
08360.000078/2026-94
|
2026-01-07
|
40004.66
|
|
NF 104
|
2026-02-13
|
08360.005590/2023-84
|
2026-02-23
|
50005.85
|
|
123
|
2026-03-13
|
08360.001875/2026-99
|
2026-03-16
|
50005.83
|
|
138-DPS 136
|
2026-04-06
|
08360.002818/2026-27
|
2026-04-17
|
50005.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
50005.85
|
600070.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.564-**
|
EDUARDO ALVES LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.503-**
|
PAULO JÚNIO CÂMARA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.132.152-**
|
JOSÉ LUIS SOARES CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
