Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.290.783/0001-98 - SN SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA
Processo 23116.021861/2023-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA
Informações Complementares OCORREU A ATUALIZAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS, COFINS...
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 01/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.802.561,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 400.213,47
Valor Acumulado R$ 16.833.520,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2024 00055/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.021861/2023-24 01/02/2024 01/02/2026 5.194.278,12 12 432.856,51
05/03/2024 00011/2024 Termo de Apostilamento O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, QUE GEROU O CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2023, FIRMADO COM A EMPRESA SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA. O REFERIDO CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NA FURG. O PRESENTE CONTRATO É REGIDO PELA LEI 14.133/2021 E DEMAIS DIPLOMAS CORRELATOS À MATÉRIA, O CONTRATO TAMBÉM É INSTRUÍDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017/MPDG, NAS REPACTUAÇÕES SUBSEQUENTES À PRIMEIRA, A ANUALIDADE SERÁ CONTADA A PARTIR DA DATA DO FATO GERADOR QUE DEU ENSEJO À ÚLTIMA REPACTUAÇÃO. 01/02/2024 01/02/2025 5.610.851,40 12 467.570,95
06/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 01/02/2025 01/02/2026 5.719.531,68 12 476.627,64
03/02/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NA FURG. OS FATOS GERADORES DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO SÃO: 1) CCT 2025/2025 – (REGISTRO MTE RS000040/2025), QUE REAJUSTA OS VALORES DO SALÁRIO DOS CARGOS DE PORTEIRO E ENCARREGADO, COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA §3º, PARA R$ 1.991,06 A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025; 2) CCT 2025/2025 – (REGISTRO MTE RS000040/2025), QUE REAJUSTA PARA R$ 25,42 O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARA R$ 12,71 O VALE LANCHE A PARTIR DE 1ª DE JANEIRO DE 2025. 3) CCT 2025/2025 – (REGISTRO MTE RS000040/2025), QUE REAJUSTA O VALOR DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR (PBF) PARA R$ 24,10 (CLÁUSULA 30ª CCT) A PARTIR DE 1ª DE FEVEREIRO DE 2025. NÃO EXISTEM VALORES RETROATIVOS A SEREM PAGOS À CONTRATADA. O VALOR GLOBAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO O VALOR DE R$ 508.927,00 (QUINHENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS) MENSAIS, A PARTIR DE 01/02/2025, GARANTINDO ASSIM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 01/02/2024 01/02/2026 6.107.124,00 12 508.927,00
20/05/2025 00023/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023. O FATO GERADOR É: 1. DECRETO Nº 21.609, DE 07 DE ABRIL DE 2025, QUE ALTERA O VALOR DO VALE-TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, A PARTIR DE 09/04/2025, PASSANDO DE R$ 5,50 PARA R$ 5,80. O VALOR TOTAL RETROATIVO A SER PAGO A CONTRATADA É DE R$ 140,17 (CENTO E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. O VALOR GLOBAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO O VALOR DE R$ 510.447,86 (QUINHENTOS E DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) MENSAIS, A PARTIR DE 01/05/2025, GARANTINDO ASSIM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 01/02/2024 01/02/2026 6.125.374,32 12 510.447,86
16/01/2026 00105/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 01/02/2026 01/02/2027 6.112.672,44 12 509.389,37
25/03/2026 00014/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, FIRMADO COM A EMPRESA SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA., A QUAL IMPLICA O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, CONFORME PREVISTO CONTRATUALMENTE. O REFERIDO CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA NO ÂMBITO DA FURG. O FATO GERADOR DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (REGISTRO MTE Nº RS000041/2026). 01/02/2026 01/02/2027 6.606.069,60 12 550.505,80
25/05/2026 00023/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 220H, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA, JUNTADA AO PROCESSO Nº 23116.005034/2026-36, O QUE EQUIVALE A 0,92% (ZERO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133/2021 E SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 20 (VINTE) POSTOS DE TRABALHO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA, JUNTADA AO PROCESSO Nº 23116.005034/2026-36, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 28,52% (VINTE E OITO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133/2021 25/05/2026 01/02/2027 4.783.160,40 12 398.596,70
18/06/2026 00026/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, FIRMADO COM A EMPRESA SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA., EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS AO BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE, DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS, COM REFLEXOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO CONTRATUALMENTE. A PRESENTE REPACTUAÇÃO É PROCESSADA COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017/MPDG, NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS APLICÁVEIS E NOS DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES À MATÉRIA 01/02/2024 01/02/2027 4.802.561,64 12 400.213,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2024NE001134 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.362,63 0,00 0,00 362.362,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE001176 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 361.476,67 0,00 0,00 361.476,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000593 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 712.716,46 0,00 0,00 712.716,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000436 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.086.027,86 0,00 0,00 3.086.027,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000142 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 354.990,40 0,00 0,00 354.990,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000143 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 360.718,36 0,00 0,00 360.718,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000252 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 356.592,59 0,00 0,00 356.592,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000371 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 357.301,90 0,00 0,00 357.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000476 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 140,17 0,00 0,00 140,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000668 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 393.750,35 0,00 0,00 393.750,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000749 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 395.909,94 0,00 37.413,49 358.496,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000751 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.321,00 0,00 1.447,84 13.873,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000764 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000232 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 48.512,73 0,09 0,00 48.512,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000155 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 388.627,70 0,12 0,00 388.627,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000166 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 388.811,66 0,31 0,00 388.811,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000258 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA -419.587,29 -419.587,29 -35.352,22 35.352,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000577 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 -388.609,33 -213,98 388.823,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2023NE001265 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
172 2026-07-16 23116.021861/2023-24 2026-07-18 387334.13
202 2026-08-11 23116.021861/2023-24 2026-08-13 391873.63
206 2026-08-25 23116.021861/2023-24 2026-09-01 391873.63
241 2026-09-17 23116.021861/2023-24 2026-09-25 389609.33
202400000003725 2024-10-07 23116.021861/2023-24 2024-10-10 354990.40
202400000003794 2024-11-25 23116.021861/2023-24 2024-11-25 360718.36
3838 2024-12-02 23116.021861/2023-24 2024-12-03 356592.59
4069 2025-04-10 23116.021861/2023-24 2025-04-11 390593.16
3944 2025-02-11 23116.021861/2023-24 2025-02-12 345031.99
3897 2025-01-07 23116.021861/2023-24 2025-01-09 357301.90
4164 2025-06-02 23116.021861/2023-24 2025-06-06 140.17
4003 2025-03-06 23116.021861/2023-24 2025-03-10 390483.73
4106 2025-05-07 23116.021861/2023-24 2025-05-08 390790.60
4188 2025-06-11 23116.021861/2023-24 2025-06-12 388988.58
4237 2025-07-07 23116.021861/2023-24 2025-07-09 391396.18
4293 2025-08-06 23116.021861/2023-24 2025-08-06 395548.94
4336 2025-09-05 23116.021861/2023-24 2025-09-09 393194.68
4382 2025-06-13 23116.021861/2023-24 2025-10-21 393750.35
4445 2025-11-10 23116.021861/2023-24 2025-11-10 395909.94
4453 2025-11-18 23116.021861/2023-24 2025-11-19 15321.00
4497 2026-01-12 23116.021861/2023-24 2026-01-15 388811.35
4462 2025-12-01 23116.021861/2023-24 2025-12-04 388627.58
51 2026-03-19 23116.021861/2023-24 2026-03-20 419588.56
21 2026-02-16 23116.021861/2023-24 2026-02-20 393555.68
4451 2025-11-14 23116.021861/2023-24 2025-11-18 48512.64
84 2026-04-10 23116.021861/2023-24 2026-04-12 426780.35
111 2026-05-05 23116.021861/2023-24 2026-05-06 33284.93
114 2026-05-07 23116.021861/2023-24 2026-05-11 423740.35
141 2026-06-10 23116.021861/2023-24 2026-06-12 388231.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-02 285976.58
Seguro Garantia 2027-05-05 305633.62
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 6731.63 80779.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 5113.8 245462.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 12508.63 150103.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 11196.2 134354.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 5 11460.41 687624.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 5 10785.52 647131.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 7 10545.35 885809.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 8 9603.84 921968.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 8 10336.85 992337.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 4749.19 56990.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.300.490-** CLARISSA SANTOS DE MIRANDA Fiscal Administrativo Substituto
***.489.330-** VANIA TRUGILO RODRIGUES Fiscal Administrativo
***.338.120-** JOICE ROCHA FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.430.060-** NILO SERGIO LEMOS DA SILVA Fiscal Técnico
***.168.090-** GLAUDENIR HOFALCKER DE LEMOS Gestor
***.912.360-** JESUS DE ALENCAR MORAIS DE ALVARENGA Gestor Substituto
***.557.640-** RODRIGO DE FARIA RODRIGUES Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.489.330-** VANIA TRUGILO RODRIGUES Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.391.760-** MATHEUS ALMEIDA RENNER Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TAP 026/2026 58.97 KB 18/06/2026 17:15:03
TA 023/2026 59.87 KB 12/06/2026 10:08:08
Endosso Seguro Garantia TAP 014/2026 1.62 MB 08/06/2026 16:57:48
Endosso Seguro Garantia TA 105/2025 1.37 MB 13/02/2026 11:45:23
Termo Aditivo n° 105/2025 59.50 KB 16/01/2026 15:09:24
Endosso TAP 023/2025 425.20 KB 04/06/2025 09:27:25
TAP 023/2025 59.84 KB 20/05/2025 09:21:11
TAP 004/2025 59.45 KB 04/02/2025 13:10:56
TA 001/2025 56.23 KB 07/01/2025 10:47:26
TAP 011/2024 59.66 KB 08/08/2024 12:47:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo