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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS - DGBS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23294.014607/2021-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PORTARIA PARA A REITORIA DO IFPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
|
29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 78.241,20
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.520,10
|
|
Valor Acumulado
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R$ 234.723,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.014607/2021-57
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29/12/2023
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29/12/2024
|
78.241,20
|
12
|
6.520,10
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93
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29/12/2024
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29/12/2025
|
78.241,20
|
12
|
6.520,10
|
|
29/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2025 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/12/2025
|
29/12/2026
|
78.241,20
|
12
|
6.520,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2024NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.065,32
|
24.808,01
|
1.310,06
|
59.947,25
|
43.209,86
|
18.401,85
|
36.803,70
|
7.716,22
|
|
158136
|
2026NE000079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.065,32
|
34.816,20
|
0,00
|
51.249,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158136
|
2025NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.065,32
|
15.597,56
|
7.011,54
|
63.456,22
|
26.339,48
|
19.933,32
|
19.933,32
|
8.321,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2699
|
2026-07-07
|
23294.019711/2026-55
|
2026-07-20
|
6406.16
|
|
3652
|
2026-09-09
|
23294.028054/2026-28
|
2026-09-18
|
6406.16
|
|
4125
|
2026-10-08
|
23294.030847/2026-83
|
2026-10-15
|
6406.16
|
|
3239
|
2026-08-07
|
23294.022447/2026-97
|
2026-08-14
|
6406.16
|
|
15302
|
2025-01-07
|
23294.000709/2025-79
|
2025-01-22
|
6406.16
|
|
15800
|
2025-02-10
|
23294.003764/2025-44
|
2025-02-17
|
6406.16
|
|
16257
|
2025-03-14
|
23294.006089/2025-28
|
2025-03-24
|
6406.16
|
|
16651
|
2025-04-08
|
23294.009718/2025-15
|
2025-04-23
|
6406.16
|
|
17210
|
2025-05-12
|
23294.013582/2025-59
|
2025-05-22
|
6406.16
|
|
18727
|
2025-09-10
|
23294.024850/2025-15
|
2025-09-17
|
6406.16
|
|
17518
|
2025-06-03
|
23294.016180/2025-44
|
2025-06-23
|
6406.16
|
|
18032
|
2025-07-08
|
23294.018735/2025-26
|
2025-07-17
|
6406.16
|
|
18404
|
2025-08-14
|
23294.021425/2025-49
|
2025-08-18
|
6406.16
|
|
19066
|
2025-10-08
|
23294.028707/2025-54
|
2025-10-21
|
6406.16
|
|
19439
|
2025-11-07
|
23294.031948/2025-41
|
2025-11-26
|
6406.16
|
|
19880
|
2025-12-11
|
23294.035040/2025-74
|
2025-12-18
|
6406.16
|
|
4
|
2026-01-06
|
23294.000245/2026-91
|
2026-01-23
|
6406.16
|
|
503
|
2026-02-05
|
23294.003239/2026-54
|
2026-03-02
|
6406.16
|
|
1316
|
2026-03-17
|
23294.008180/2026-22
|
2026-03-22
|
6406.16
|
|
1702
|
2026-04-16
|
23294.010895/2026-49
|
2026-04-26
|
6406.16
|
|
2015
|
2026-05-14
|
23294.014457/2026-02
|
2026-05-15
|
6406.16
|
|
2283
|
2026-06-11
|
23294.014607/2021-57
|
2026-06-17
|
6406.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3260.05
|
78241.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.374-**
|
MICHAEL DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.675.374-**
|
MICHAEL DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.381.404-**
|
ALDO LUIZ SILVA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.389.394-**
|
EMMANUELLA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.389.394-**
|
EMMANUELLA SILVA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.367.544-**
|
ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DE BARROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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