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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00216/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
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|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
00000.000350/2023-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LAVAGEM DE VEÍCULOS, ZELADORIA E DE COZINHA, EM EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, DE NATUREZA CONTINUADA, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, UTENSILIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC EM BRASÍLIA/DF.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.167.392,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 238.913,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.391.560,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
00216/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350/2023
|
02/01/2024
|
02/07/2026
|
5.516.997,22
|
30
|
183.899,91
|
|
27/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER ÁREA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
27/08/2024
|
02/07/2026
|
5.594.370,98
|
30
|
186.479,03
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
02/01/2024
|
02/07/2026
|
5.917.195,68
|
30
|
197.239,86
|
|
07/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR ÁREA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
|
07/09/2025
|
02/07/2026
|
5.835.201,02
|
30
|
194.506,70
|
|
30/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
|
30/12/2025
|
02/07/2026
|
5.835.201,02
|
30
|
194.506,70
|
|
06/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
02/01/2024
|
02/07/2026
|
6.787.882,43
|
30
|
226.262,75
|
|
02/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTAMENTO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
02/07/2026
|
02/01/2029
|
6.787.882,49
|
30
|
226.262,75
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
02/01/2024
|
02/01/2029
|
7.167.392,60
|
30
|
238.913,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000773
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.797,71
|
0,00
|
0,00
|
216.797,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001072
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.931,12
|
0,00
|
0,00
|
157.931,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001330
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
798.720,36
|
0,00
|
304.537,89
|
494.182,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000317
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.010,97
|
0,00
|
0,00
|
209.010,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000568
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
428.603,31
|
0,00
|
0,00
|
428.603,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000491
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.969,64
|
0,00
|
0,00
|
433.969,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000781
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.571,89
|
0,00
|
0,00
|
313.571,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001347
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.738,24
|
0,00
|
0,00
|
240.738,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001541
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
442.800,84
|
0,00
|
18.532,67
|
424.268,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001667
|
6SLI520C020 - LIMPEZA - DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
320.357,02
|
0,00
|
26.722,12
|
293.634,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15091
|
2026-07-30
|
53400-000298/2026-59
|
2026-08-03
|
223143.62
|
|
14601
|
2026-07-01
|
53400-000298/2026-59
|
2026-07-01
|
219848.02
|
|
15565
|
2026-08-27
|
00000.000350/2023-00
|
2026-09-02
|
224075.01
|
|
16161
|
2026-09-30
|
53400-000298/2026-59
|
2026-10-01
|
235774.60
|
|
16095
|
2026-09-25
|
53400-000298/2026-59
|
2026-10-01
|
94821.05
|
|
12227
|
2026-02-26
|
00350/2023
|
2026-03-02
|
215971.74
|
|
11789
|
2026-02-02
|
00350/2023
|
2026-02-06
|
209010.97
|
|
12747
|
2026-03-26
|
53400-000298/2026-59
|
2026-04-01
|
216797.71
|
|
13299
|
2026-04-28
|
00000.000350/2023-00
|
2026-05-11
|
217997.90
|
|
13918
|
2026-05-25
|
53400-000298/2026-59
|
2026-06-03
|
221868.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-02
|
339394.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
238913.0866667
|
7167392.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.441-**
|
JOSÉ ÉLVIO SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.281-**
|
TIAGO LUCHINA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.778.441-**
|
JOSÉ ÉLVIO SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.111.461-**
|
EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.281-**
|
TIAGO LUCHINA PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor
|
|
***.271.401-**
|
ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.441-**
|
JOSÉ ÉLVIO SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.186.451-**
|
ALINE DA SILVA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.186.451-**
|
ALINE DA SILVA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.783.221-**
|
DANNIEL DE MORAES MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
