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Órgão
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11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Número da Compra
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00120/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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043519/2022
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE SESSENTA MESES, INCLUINDO TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.404.953,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.404.953,80
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Valor Acumulado
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R$ 383.782.215,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00124/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 043519/2022
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29/12/2023
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29/05/2029
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384.894.848,23
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52
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7.379.500,00
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28/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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29/12/2023
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29/05/2029
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7.402.261,73
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1
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7.402.261,73
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07/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO STJ N. 124/2023.
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29/12/2023
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29/05/2029
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7.404.953,80
|
1
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7.404.953,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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1
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7404953.8
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7404953.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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