|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00111/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
|
|
Processo
|
23006.017799/2023-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA MARCA DA UFABC EM REDES SOCIAIS, E EM OUTROS SITES DA INTERNET; MENSURAÇÃO DE RESULTADOS COM RELATÓRIOS COMPLETOS E PERSONALIZADOS DE VALORAÇÃO DA PRESENÇA DA UFABC EM MÍDIAS DIGITAIS; PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, COM ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.951,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.951,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.755,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2024
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.017799/2023-13
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A QUAL FOI EMITIDA NO EXERCÍCIO DE 2024, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-05, PLANO INTERNO: VCOM0N01D0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000061.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
13/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALPROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-05, PLANO INTERNO: VCOM0N01D0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000040.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
15/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR ANUAL DO REFERIDO CONTRATO, CONSTANTE NO ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,24%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP, CONFORME DESCRITO: I – O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 508,80 (QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO
ESTIMADO, ATÉ 20/08/2025, DIA ANTERIOR AO 2º ANIVERSÁRIO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE; II – O NOVO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 ATÉ 08/01/2026, DATA DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE R$ 1.042,40 (MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-05, PI: VCOM0N01D0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000282.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
24.508,80
|
1
|
24.508,80
|
|
09/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CORREÇÃO DO REAJUSTE, ANTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, BEM COMO A CONCESSÃO DO REAJUSTE A PARTIR DE 21/08/2025 NO PERCENTUAL DE 4,24%, POR INTERMÉDIO DO
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE FEVEREIRO/2025, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
24.951,07
|
1
|
24.951,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2023NE000619
|
VCOM0N01D0N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000061
|
VCOM0N01D0N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000040
|
VCOM0N01D0N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
1.830,40
|
0,00
|
8.169,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000282
|
VCOM0N01D0N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
508,80
|
0,00
|
0,00
|
508,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000453
|
VCOM0N01D0N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
442,27
|
375,15
|
0,00
|
67,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
531
|
2025-01-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-01-28
|
1000.00
|
|
557
|
2025-02-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-02-13
|
1000.00
|
|
584
|
2025-03-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-03-18
|
1000.00
|
|
618
|
2025-04-11
|
23006.017799/2023-13
|
2025-04-15
|
1000.00
|
|
646
|
2025-05-12
|
23006.017799/2023-13
|
2025-05-21
|
1000.00
|
|
673
|
2025-06-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-06-16
|
1000.00
|
|
710
|
2025-07-21
|
23006.017799/2023-13
|
2025-07-22
|
449.98
|
|
704
|
2025-07-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-07-17
|
1000.00
|
|
738
|
2025-08-13
|
23006.017799/2023-13
|
2025-08-14
|
1042.40
|
|
773
|
2025-09-15
|
23006.017799/2023-13
|
2025-09-26
|
1042.40
|
|
802
|
2025-10-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-11-10
|
1042.40
|
|
836
|
2025-11-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-11-12
|
1042.40
|
|
837
|
2025-11-10
|
23006.017799/2023-13
|
2025-11-12
|
125.94
|
|
870
|
2025-12-10
|
23006.017799/2023-13
|
2026-01-20
|
1095.88
|
|
897
|
2026-01-12
|
23006.017799/2023-13
|
2026-01-29
|
1095.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
|
1
|
24951.07
|
24951.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.568-**
|
MARIELLA BATARRA MIAN ZOTELLI
|
Gestor
|
|
***.885.428-**
|
ROBSON LUIZ MIOTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.796.158-**
|
DENIS YOSHIO NAKAYA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
