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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00152/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.503.373/0001-58 - LUCILA APARECIDA DA SILVA ALVES SANTANA 28540463822
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Processo
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2023/000437-FPV
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Objeto
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FORNECIMENTO DE KITS DE DESJESUM (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS.
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Informações Complementares
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00...
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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02/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 479.977,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 479.977,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000437-FPV
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02/01/2024
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02/01/2025
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427.200,00
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1
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427.200,00
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08/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DOS NOVOS HORÁRIOS DAS ESCALAS DE REVEZAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ.
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08/03/2024
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02/01/2025
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427.200,00
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1
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427.200,00
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29/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE HOUVE UM AUMENTO NO CONSUMO DIÁRIO DOS KITS DE CAFÉ DA MANHÃ, INSEJANDO UM ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, DE 48.000 PARA 53.930 UNIDADES.
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29/08/2024
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02/01/2025
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479.977,00
|
1
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479.977,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2023NE000749
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B1DCCRRBENJ - DESPESAS COM BENEFICIOS JUDICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.776,90
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13.776,90
|
0,00
|
0,00
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13.776,90
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0,00
|
0,00
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13.776,90
|
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168004
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2024NE000361
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B1DCCRRBENJ - DESPESAS COM BENEFICIOS JUDICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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52.777,00
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0,00
|
0,00
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52.777,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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53929.9995
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8.9
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479976.9955
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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