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Órgão
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26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153163 - UFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153163 - UFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00268/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23080.058861/2023-34
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA GLOBAL) DESTINADOS A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DO TEMPLO ECUMÊNICO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS (DCEVEN) DA SECRETARIA DE CULTURA, ARTE E ESPORTE (SECARTE), COM POTÊNCIA INSTALADA DE 25,15 KVA E ÁREA DE 500,95 M²; E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS E TROCA DO PORTÃO DO PILOTIS NA EDIFICAÇÃO REITORIA II, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 44,35 M² DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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20/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.361,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.361,68
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Valor Acumulado
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R$ 345.018,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00268/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00268/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.058861/2023-34
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08/01/2024
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03/10/2024
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202.885,24
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1
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202.885,24
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14/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 64.350,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01".
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04/10/2024
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02/11/2024
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267.235,24
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1
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267.235,24
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23/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 3.292,81 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR R$ 6.614,61 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). PORTANTO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 3.321,80 (TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS.).
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23/08/2024
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22/02/2025
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263.913,44
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1
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263.913,44
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16/12/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.058861/2023-34 (SPA). DEVIDO AO VALOR DOS SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 28.551,76 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2025 E TÉRMINO PREVISTO EM 23 DE ABRIL DE 2025, VISANDO SALVAGUARDAR A UFSC EM AÇÕES FUTURAS NESTE CONTRATO, DIANTE DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, E VISA GARANTIR POSTERIORMENTE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.058861/2023-34 (SPA).
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23/02/2025
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23/04/2025
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235.361,68
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1
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235.361,68
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07/03/2025
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 24 DE ABRIL DE 2025 E TÉRMINO PREVISTO EM 20 DE OUTUBRO DE 2025
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24/04/2025
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20/10/2025
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235.361,68
|
1
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235.361,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153163
|
2023NE004200
|
MSS25G43KW3 - OBRA DO REFORMA DO TEMPLO ECUMENICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
202.885,24
|
202.885,24
|
0,00
|
0,00
|
202.885,24
|
202.885,24
|
202.885,24
|
0,00
|
|
153163
|
2024NE001025
|
MSS25G43KW3 - OBRA DO REFORMA DO TEMPLO ECUMENICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153163
|
2024NE001156
|
MSS25G43KW3 - OBRA DO REFORMA DO TEMPLO ECUMENICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.476,44
|
3.147,51
|
0,00
|
29.328,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
375
|
2025-03-06
|
23080.058861/2023-34
|
2025-03-06
|
3147.51
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-02
|
13361.76
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-22
|
13195.67
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-23
|
11768.08
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-03
|
10144.26
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-20
|
11768.08
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.1600729555289
|
202885.24
|
235361.6800
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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