|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23343.003503/2023-56
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES..
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 188.523,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.710,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 621.496,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2024
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003503/2023-56
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
177.888,00
|
12
|
14.824,00
|
|
06/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CCT VIGENTE, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002420/2024, COM DATA-BASE EM 01/01/2024.
|
06/09/2024
|
08/01/2025
|
183.334,92
|
12
|
15.277,91
|
|
21/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
08/01/2025
|
08/01/2026
|
183.334,92
|
12
|
15.277,91
|
|
13/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO POSTO DE PSICÓLOGO, DE ACORDO COM O REAJUSTAMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO EM 2024, A PARTIR DE AGOSTO DE 2024
|
13/03/2025
|
08/01/2026
|
188.523,24
|
12
|
15.710,27
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 46/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
30/04/2025
|
08/01/2026
|
188.523,24
|
12
|
15.710,27
|
|
04/07/2025
|
00046/2023
|
Termo de Rescisão
|
AS PARTES RESOLVEM, DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, RESCINDIR AMIGAVELMENTE, EM 15/08/2025, O CONTRATO 46/2025 – APOIOS ADMINISTRATIVOS
|
08/01/2024
|
15/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000654
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
14.824,00
|
14.824,00
|
0,00
|
0,00
|
14.824,00
|
14.824,00
|
14.824,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000152
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
120.778,88
|
29.967,93
|
11.981,59
|
78.829,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000172
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
7.439,49
|
0,00
|
0,00
|
7.439,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000388
|
V20RLP01MTN - MULTAS - IFSULDEMINAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1,56
|
0,00
|
0,00
|
1,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000389
|
V20RLP01JRN - JUROS - IFSULDEMINAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2,40
|
0,00
|
0,00
|
2,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000431
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
21.364,53
|
5.000,00
|
0,00
|
16.364,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1166
|
2026-09-01
|
23343.003503/2023-56
|
2026-09-01
|
1658.04
|
|
2024/236
|
2024-03-01
|
23343.000693/2024-31
|
2024-03-13
|
6374.98
|
|
2024/526
|
2024-05-17
|
23343.001521/2024-84
|
2024-05-22
|
10833.25
|
|
2024/332
|
2024-03-25
|
23343.000937/2024-85
|
2024-03-27
|
10833.25
|
|
2024/376
|
2024-04-22
|
23343.001315/2024-74
|
2024-05-10
|
10833.25
|
|
2024/959
|
2024-08-28
|
23343.002625/2024-14
|
2024-08-29
|
10833.25
|
|
2024/960
|
2024-08-28
|
23343.002626/2024-51
|
2024-08-29
|
5416.58
|
|
2024/961
|
2024-08-28
|
23343.002637/2024-31
|
2024-09-04
|
6196.15
|
|
2024/1168
|
2024-09-30
|
23343.002961/2024-59
|
2024-10-04
|
11141.08
|
|
2024/1291
|
2024-10-31
|
23343.003451/2024-07
|
2024-11-06
|
11141.08
|
|
2024/1395
|
2024-11-28
|
23343.003804/2024-61
|
2024-12-09
|
11099.40
|
|
2024/1515
|
2024-12-18
|
23343.004161/2024-72
|
2024-12-26
|
10932.70
|
|
2025/104
|
2025-01-22
|
23343.000183/2025-44
|
2025-01-23
|
11141.08
|
|
250
|
2025-02-28
|
23343.003503/2023-56
|
2025-03-14
|
10364.08
|
|
636 2025
|
2025-05-23
|
23343.003503/2023-56
|
2025-05-30
|
11974.28
|
|
2025/364
|
2025-04-01
|
23343.003503/2023-56
|
2025-04-04
|
9427.81
|
|
2025/505
|
2025-05-02
|
23343.003503/2023-56
|
2025-05-08
|
10663.20
|
|
275/2025
|
2025-03-20
|
23343.003503/2023-56
|
2025-07-14
|
3000.59
|
|
766/2025
|
2025-06-30
|
23343.003503/2023-56
|
2025-07-03
|
11813.44
|
|
903 2025
|
2025-07-30
|
23343.003503/2023-56
|
2025-08-05
|
11573.42
|
|
944/2025
|
2025-08-21
|
23343.003503/2023-56
|
2025-08-26
|
11350.63
|
|
1073
|
2025-09-19
|
23343.003503/2023-56
|
2025-09-26
|
4895.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-08
|
8894.40
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-08
|
9166.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4889.76
|
58677.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1907.79
|
22893.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2229.04
|
26748.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6683.68
|
80204.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.039.146-**
|
MARCUS VINICIUS MAIA GONÇALVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.296-**
|
EMELINE CANABARRO DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.170.346-**
|
LUCAS VIANA MARINELLO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
