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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.142.448/0001-10 - LENI S SILVA DE LUCENA
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Processo
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23343.003763/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS LICENÇAS DO SOFTWARE ASC TIME TABLE, A SER FORNECIDO POR REPRESENTANTE CREDENCIADO
DA ASC TIME TABLES BRASIL, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, E COM DIREITOS DE SUAS ATUALIZAÇÕES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO POR EMAIL E/OU MENSAGEM INSTANTÂNEA E ACESSO À VERSÃO ASC ONLINE. &NBSP, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.319,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.319,84
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Valor Acumulado
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R$ 107.996,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00045/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003763/2023-21
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28/12/2023
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28/12/2024
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4.319,84
|
1
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4.319,84
|
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21/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 28/12/2024 A 28/12/2025
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28/12/2024
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28/12/2025
|
4.319,84
|
1
|
4.319,84
|
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03/11/2025
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90001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/12/2025 A 28/12/2026. SUPRESSÃO, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, DE R$ 1.079,96 (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 23,75% (VINTE E TRÊS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO).
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28/12/2025
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28/12/2026
|
4.319,84
|
1
|
4.319,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000435
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000436
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.319,84
|
0,00
|
4.319,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000652
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.319,84
|
4.319,84
|
0,00
|
0,00
|
4.319,84
|
0,00
|
0,00
|
4.319,84
|
|
158137
|
2025NE000662
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.239,88
|
0,00
|
0,00
|
3.239,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000061
|
2024-01-10
|
23343.000172/2024-83
|
2024-01-18
|
4319.84
|
|
115
|
2024-12-06
|
23343.003961/2024-76
|
2024-12-09
|
4319.84
|
|
180
|
2025-12-12
|
23343.005049/2025-30
|
2025-12-12
|
3239.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
8
|
539.98
|
4319.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.565.688-**
|
LENI SEVERINA SILVA DE LUCENA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.546-**
|
VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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