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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00204/2017
Unidade Realizadora da Compra 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50609.920020/2016-01
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/PR, TRECHO: DIVISA SP/PR - ENTR BR-480(B)(DIVISA PR/SC), SUBTRECHO: ENTR. BR-369(B)(ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO) - ENTR. PR-239/462 (RONCADOR), SEGMENTO: KM 229,5 AO KM 291,4, EXTENSAO TOTAL: 64,9 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 13/04/2017
Vig. Fim 28/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.607.979,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.607.979,23
Valor Acumulado R$ 17.854.806,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2017 00204/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.920020/2016-01 13/04/2017 02/04/2019 5.246.827,00 1 0,00
21/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 21/06/2017 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 651 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS PARA DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO, MANTENDO O RAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS. 13/04/2017 02/04/2019 5.246.827,00 1 0,00
28/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo RESTITUIÇAO DE PRAZO A PARTIR DE 02/10/2017 (INCLUSIVE). DE 651 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS, EM VIRTUDE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE EXARADA NOS AUTOSDO MANDATO DE SEGURANÇA Nº 500093262.2017.4.04.7014, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONALDO DNIT/PR. 02/10/2017 14/07/2019 5.246.827,00 1 0,00
14/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXOFINANCEIRO, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO RELATÓRIO DE 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO. 02/10/2017 14/07/2019 5.246.827,00 1 0,00
10/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 1.080 (UM MIL E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PORINTERESSE DA ADM. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUENCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) NO VALOR DE R$ 2.623.413,50 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS ETREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 15/07/2019 08/07/2020 7.870.240,50 3 2.623.413,50
13/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO CONFORME PROPOSTA DO 2º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 467.167,19 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E SESSENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. 15/07/2019 08/07/2020 8.337.407,69 1 0,00
15/06/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA1.440 DIAS CONSECUTIVOS E ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1.543 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) NO VALOR DE R$ 1.846.775,68 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUARENTA E SEISMIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. 09/07/2020 03/07/2021 10.184.183,37 1 0,00
16/06/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.800 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) NO VALOR DE R$ 2.423.795,86 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. 04/07/2021 28/06/2022 12.607.979,23 1 12.607.979,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE800286 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800165 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 446.693,49 0,00 0,00 446.693,49 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801300 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.920.508,69 3.090,88 0,00 1.917.417,81 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE802418 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 96.395,90 0,00 0,00 96.395,90
393003 2021NE002075 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 850.000,00 0,00 0,00 449.978,70 400.021,30 0,00 0,00 400.021,30
393003 2022NE001639 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 153.163,31 0,00 0,00 153.163,31 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001419 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2017NE801085 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE801700 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE803283 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE804290 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804179 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001030 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.275.116,48 0,00 0,00 2.275.116,48 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000548 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 2.403 5246827 12607979.2303
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo