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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00767/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00521/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.100.831/0001-40 - N. E N. COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50018.000449/2022-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS; DE 18.000 A 24.000BTUS; E TIPO JANELA DE 7.500BTUS), SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE E A UNIDADE LOCAL DO DNIT NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2024
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 179.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 179.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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00767/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00767/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000449/2022-71
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04/01/2024
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04/01/2025
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179.720,00
|
1
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179.720,00
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03/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 24 00767/2023 (16631923), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2025 A 04/01/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993.
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05/01/2025
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04/01/2026
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179.720,00
|
1
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179.720,00
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12/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 24 00767/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2026 A 05/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993.
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05/01/2026
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05/01/2027
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179.720,00
|
1
|
179.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390084
|
2024NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
15.596,26
|
0,00
|
34.403,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2025NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.000,00
|
13.981,43
|
0,00
|
56.018,57
|
13.981,43
|
0,00
|
0,00
|
13.981,43
|
|
390084
|
2025NE000070
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
535,08
|
535,08
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
535,08
|
535,08
|
9.464,92
|
|
390084
|
2026NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.898,88
|
28.069,49
|
0,00
|
50.829,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2026-08-27
|
50018.001365/2026-88
|
2026-08-31
|
19698.40
|
|
40
|
2026-05-19
|
50018.000872/2026-02
|
2026-07-02
|
18770.00
|
|
1028/213
|
2025-02-05
|
50018.001466/2024-97
|
2025-02-05
|
9058.31
|
|
214/1031
|
2025-02-17
|
50018.000296/2025-12
|
2025-03-14
|
20213.17
|
|
226/1050
|
2025-05-28
|
50018.000844/2025-04
|
2025-06-04
|
21333.35
|
|
252/1082/1096
|
2025-09-22
|
50018.001377/2025-21
|
2025-10-13
|
21010.00
|
|
271 / 1133
|
2025-12-12
|
50018.001760/2025-80
|
2026-01-16
|
16277.50
|
|
14
|
2026-03-06
|
50018.000320/2026-96
|
2026-04-16
|
19900.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
|
179720
|
179720.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.103-**
|
SERGIO LUIZ GOMES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.806.162-**
|
EVANDRO CARLOS SENHORINHA DE ALENCAR
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.518.472-**
|
BRUNO SOARES BALDNER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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