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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90151/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.089.359/0001-54 - MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23084.003235/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTÊINER DO DATACENTER INSTITUCIONAL, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O ADITIVO ESTÁ SENDO PUBLICADO DE FORNMA EXTEMPORA...
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Vig. Início
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05/01/2024
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|
Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 311.983,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 311.983,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.329.826,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.003235/2023-71
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05/01/2024
|
05/01/2025
|
3.586.020,48
|
12
|
280.860,00
|
|
03/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 24.902,92 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 298.835,04 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO CONTRATO.
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05/01/2025
|
05/01/2026
|
298.835,04
|
1
|
298.835,04
|
|
05/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/01/2026 ATÉ 05/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/01/2026
|
05/01/2027
|
311.983,80
|
1
|
311.983,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153034
|
2023NE000393
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
280.860,00
|
280.860,00
|
0,00
|
0,00
|
327.670,00
|
46.810,00
|
51.233,54
|
234.050,00
|
|
153034
|
2025NE000042
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
273.932,12
|
0,00
|
14.119,98
|
259.812,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2026NE000001
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.548,51
|
557,96
|
2.456,87
|
179.533,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2026NE000090
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
24.903,10
|
0,18
|
0,00
|
24.902,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-07-02
|
23084.015579/2026-75
|
2026-08-13
|
25998.65
|
|
26
|
2026-06-01
|
23084.015507/2026-28
|
2026-08-12
|
25998.65
|
|
22
|
2026-05-05
|
23084.015502/2026-03
|
2026-08-17
|
25998.65
|
|
19
|
2026-04-01
|
23084.008904/2026-43
|
2026-05-06
|
25998.65
|
|
13
|
2026-03-02
|
23084.008786/2026-73
|
2026-05-05
|
25998.65
|
|
37
|
2026-08-03
|
23084.019926/2026-39
|
2026-10-05
|
25998.65
|
|
234
|
2025-01-02
|
23084.000263/2025-06
|
2025-01-08
|
23405.00
|
|
217
|
2024-12-04
|
23084.021247/2024-68
|
2024-12-12
|
23405.00
|
|
235
|
2025-02-11
|
23084.004506/2025-77
|
2025-03-12
|
24902.92
|
|
236
|
2025-03-10
|
23084.005124/2025-61
|
2025-07-08
|
24902.92
|
|
239
|
2025-05-06
|
23084.015704/2025-66
|
2025-09-03
|
24902.92
|
|
238
|
2025-04-01
|
23084.015687/2025-67
|
2025-09-03
|
24902.92
|
|
243
|
2025-07-03
|
23084.015874/2025-41
|
2025-09-04
|
24902.92
|
|
286
|
2025-12-01
|
23084.021924/2025-29
|
2025-12-10
|
24902.92
|
|
277
|
2025-11-03
|
23084.021900/2025-70
|
2025-12-09
|
24902.92
|
|
256
|
2025-09-01
|
23084.019831/2025-34
|
2025-10-28
|
24902.92
|
|
244
|
2025-08-06
|
23084.015883/2025-31
|
2025-09-04
|
24902.92
|
|
240
|
2025-06-02
|
23084.015724/2025-37
|
2025-09-03
|
24902.92
|
|
269
|
2025-10-01
|
23084.021886/2025-12
|
2025-12-09
|
24902.92
|
|
2
|
2026-01-07
|
23084.003235/2023-71
|
2026-03-04
|
24902.92
|
|
04
|
2026-02-03
|
23084.008770/2026-61
|
2026-05-05
|
25998.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
23777.02
|
285324.2400
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
2221.63
|
26659.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.281.928-**
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MORALES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.380.532-**
|
ANDERSON LUIZ PINHEIRO PAIXAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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