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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00059/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.301.055/0001-80 - AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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48054.000181/2023-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA O EDIFÍCIO DA ANM/MG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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COM O PRESENTE REAJUSTE, A CONTRATANTE PAGARÁ À CO...
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
|
13/12/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.493,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.493,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.821,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2023
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00059/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000181/2023-70
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13/12/2023
|
13/12/2024
|
7.440,00
|
1
|
7.440,00
|
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29/11/2024
|
00100/2024
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Termo Aditivo
|
1) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2024 A 13/12/2025, NOS TERMOS CLÁUSULA SEGUNDA, COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
2) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,925600 %, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 À MARÇO/2024.
|
13/12/2024
|
13/12/2025
|
7.732,08
|
1
|
7.732,08
|
|
04/11/2025
|
00093/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2025 A 13/12/2026, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,477190%, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 À MARÇO/2025.
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13/12/2025
|
13/12/2026
|
8.155,56
|
1
|
8.155,56
|
|
21/09/2026
|
00095/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/12/2026 ATÉ 13/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,142850%, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026
|
13/12/2026
|
13/12/2027
|
8.493,48
|
1
|
8.493,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2024NE000639
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.440,00
|
1.405,33
|
0,00
|
6.034,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2023NE001520
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
0,00
|
620,00
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000405
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.366,95
|
279,21
|
0,00
|
7.087,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000693
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.155,56
|
2.718,52
|
0,00
|
5.437,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000302
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
400,42
|
0,00
|
0,00
|
400,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2392
|
2026-08-11
|
48051.009568/2026-64
|
2026-08-12
|
679.63
|
|
1983
|
2026-07-06
|
48051.000181/2023-70
|
2026-07-09
|
679.63
|
|
2529
|
2026-09-03
|
48054.000181/2023-70
|
2026-09-08
|
679.63
|
|
2025/15
|
2025-01-06
|
48051.000181/2023-70
|
2025-01-08
|
633.79
|
|
395/25
|
2025-02-04
|
48054.000119/2025-40
|
2025-02-10
|
644.34
|
|
656/2025
|
2025-02-04
|
48054.000202/2025-19
|
2025-03-07
|
644.34
|
|
2025/989
|
2025-04-01
|
48054.000310/2025-91
|
2025-04-04
|
644.34
|
|
2025/1585
|
2025-06-02
|
48054.000470/2025-31
|
2025-06-06
|
644.34
|
|
2025/1275
|
2025-05-02
|
48054.000381/2025-94
|
2025-05-08
|
644.34
|
|
2025/1904
|
2025-07-01
|
48054.000526/2025-57
|
2025-07-07
|
644.34
|
|
2025/2244
|
2025-08-01
|
48054.000591/2025-82
|
2025-08-08
|
644.34
|
|
2025/2490
|
2025-09-02
|
48051.007529/2025-41
|
2025-09-09
|
644.34
|
|
2025/2796
|
2025-10-01
|
48051.008697/2025-54
|
2025-10-07
|
644.34
|
|
2025/3091
|
2025-11-03
|
48051.010062/2025-17
|
2025-11-10
|
644.34
|
|
3405
|
2025-12-01
|
48051.011222/2025-45
|
2025-12-11
|
644.34
|
|
1233
|
2026-05-06
|
48051.005475/2026-61
|
2026-05-08
|
679.63
|
|
107
|
2026-01-12
|
48051.000413/2026-62
|
2026-01-12
|
679.63
|
|
997
|
2026-04-08
|
48051.000181/2023-70
|
2026-04-10
|
679.63
|
|
374
|
2026-02-04
|
48051.002029/2026-02
|
2026-02-19
|
679.63
|
|
619
|
2026-03-04
|
48051.002788/2026-67
|
2026-03-11
|
679.63
|
|
1692
|
2026-06-09
|
48051.000181/2023-70
|
2026-06-11
|
679.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
8493.48
|
8493.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.546-**
|
NAYARA AMARAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.524.666-**
|
EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.237.136-**
|
EDSAMARA DE SIQUEIRA LAZARONI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
