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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Número da Compra
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90034/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.645.707/0001-30 - LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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01440.000071/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA COMPLETA DAS COBERTURAS COM NOVO TELHADO E SPDA DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO CONTRATADO NO PROCESSO 01440.000095/2021-88
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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10/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 618.955,60
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 103.159,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.237.911,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000071/2023-91
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10/01/2024
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10/07/2024
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618.955,60
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6
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103.159,27
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO ÂMBITO DA UNIDADE MUSEU LASAR SEGALL, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP, QUE VIGORARÁ POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2024 (PRIMEIRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO), ATÉ 01/07/2025 (PRIMEIRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO). O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 11.032,12 (ONZE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 132.385,44 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
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01/07/2024
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01/07/2025
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618.955,60
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6
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103.159,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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618955.6
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618955.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.655-**
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SUZETE SANTOS BOMFIM FEITOSA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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