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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00116/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
|
00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
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Processo
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08000.035537/2023-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE/SUV CARACTERIZADA DE GRANDE PORTE COM PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III-A PARCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26504860), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.944.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.944.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.944.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
|
00116/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.035537/2023-05
|
29/12/2023
|
29/12/2024
|
13.944.000,00
|
1
|
13.944.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2023NE000433
|
SP99PBQ399M - AQUISICAO P/ MODERNIZACAO DAS INSTIT. DE SEG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
13.944.000,00
|
13.944.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.944.000,00
|
13.944.000,00
|
13.944.000,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000259
|
SP999S30882 - 202330880002 EDUARDO BOLSONARO / EMENDA 2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
697.200,00
|
697.200,00
|
0,00
|
0,00
|
697.200,00
|
0,00
|
61.179,30
|
636.020,70
|
|
200330
|
2023NE000260
|
SP999S41710 - 202341710010 ROSANA VALLE / EMENDA 10
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
348.600,00
|
348.600,00
|
0,00
|
0,00
|
348.600,00
|
0,00
|
0,00
|
348.600,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2794401
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794348
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794396
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794397
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794398
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794399
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794400
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794407
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794402
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794403
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794404
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794405
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794406
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794339
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794340
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794342
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794343
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794344
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794345
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794346
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794347
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794349
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794350
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794351
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794352
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794353
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794354
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794386
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794387
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794388
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794389
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794390
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794391
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794392
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794393
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794394
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794395
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794368
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794374
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
2794341
|
2024-07-30
|
08000.035537/2023-05
|
2024-10-10
|
348600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
40
|
348600
|
13944000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
