|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170166 - SRA/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170166 - SRA/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000463
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170166 - SRA/SC
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
10263.100877/2023-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COADOR DE PAPEL E AÇÚCAR) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.257,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.257,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.257,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2023
|
2023NE000463
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10263.100877/2023-67
|
20/12/2023
|
31/12/2023
|
2.257,00
|
1
|
2.257,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170166
|
2023NE000463
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.257,00
|
2.257,00
|
0,00
|
0,00
|
2.257,00
|
0,00
|
0,00
|
2.257,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3680866
|
2023-12-27
|
10263.100877/2023-67
|
2024-01-05
|
2257.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
300
|
4.59
|
1377.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.849-**
|
CARLOS EDUARDO PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.769-**
|
ROGÉRIO AUGUSTO RIBEIRO DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.284.732-**
|
JOSÉ NILSON DA SILVA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.999.539-**
|
GUILHERME BIACHINI VOLPATO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
