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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.867.342/0001-13 - FURTADO TECH LTDA
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Processo
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50500.385970/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.477,03
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.039,75
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Valor Acumulado
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R$ 24.477,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00055/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.385970/2023-14
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29/12/2023
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29/12/2024
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24.477,03
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12
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2.039,75
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21/11/2024
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00055/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA INEXECUÇÃO PARCIAL DE SUAS OBRIGAÇÕES
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29/12/2023
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22/11/2024
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00055/2023
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Termo de Encerramento
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Relatório Final Emitido em: 23/10/2025
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29/12/2023
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22/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2023NE000942
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MATERIAL - PRODUCAO E DIVUL.DE MAT.TENC. EM DESIGN.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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24.477,03
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24.477,03
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0,00
|
0,00
|
24.477,03
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17.107,91
|
17.107,91
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7.369,12
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003.241.330
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2025-01-20
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50500.004544/2025-44
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2025-01-31
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17107.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
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7369.12
|
7369.1200
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|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
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17107.91
|
17107.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.792.057-**
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LUIS ALBERTO AQUINO AGRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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