|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180002 - MESP/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180002 - MESP/SE
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação-Geral de Logística e Administração
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.087.163/0001-53 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
58000.106138/2017-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA, GARÇOM E ENCARREGADO GERAL), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTO, RELACIONADO E NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE LOCALIZADOS NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS SUL QUADRA 04 LOTE 083 BLOCO C, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CAPITAL FINANCIAL CENTER EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 265.186,39
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.148,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.137.319,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2017
|
00011/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58000.106138/2017-58
|
24/11/2017
|
24/11/2018
|
0,00
|
12
|
0,00
|
|
23/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 24 DE NOVEMBRO E 2018.
|
24/11/2018
|
24/11/2019
|
1.384.603,61
|
12
|
115.383,65
|
|
22/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2017 POR MAIS 12 MESES.
|
24/11/2019
|
24/11/2020
|
1.462.586,81
|
12
|
121.882,23
|
|
02/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 7 (SETE) POSTOS DE COPEIRA, 1 (UM) POSTO DE GARÇOM E MATERIAIS DE CONSUMO E UTENSÍLIOS EQUIVALENTES, CORRESPONDENTE A 24,91% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E UM DÉCIMOS PERCENTUAIS) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,.
|
02/03/2020
|
24/11/2020
|
265.186,39
|
8
|
33.148,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2019NE000197
|
E2000405011 - SERVICO DE COPA E COZINHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.423,64
|
0,00
|
0,00
|
1.423,64
|
|
550005
|
2020NE000075
|
M2000405011 - SERVICO DE COPA E COZINHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.484.006,39
|
729.276,51
|
0,00
|
754.729,88
|
30.176,49
|
0,00
|
0,00
|
30.176,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4228
|
2022-05-24
|
71000.037718/2022-13
|
2022-06-01
|
1423.64
|
|
4227
|
2022-05-24
|
71000.037723/2022-26
|
2022-06-01
|
30176.49
|
|
4229
|
2022-05-24
|
71000.037291/2022-53
|
2022-06-01
|
176.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.831-**
|
BRUNA LOPES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.121.911-**
|
ILSON ANSELMO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.831-**
|
BRUNA LOPES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.121.911-**
|
ILSON ANSELMO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.196.831-**
|
BRUNA LOPES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.808.210-**
|
CAROLINE CONTRI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
