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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00631/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.670.159/0001-89 - BID COMERCIAL LTDA
Processo 23346.001809/2023-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE ORDENHADEIRA DE LEITE, SISTEMA DE LIMPEZA COM PROGRAMADOR E SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE LEITE, COM EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 25/12/2023
Vig. Fim 25/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 110.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.200,00
Valor Acumulado R$ 287.200,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/12/2023 00026/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001809/2023-48 25/12/2023 25/12/2024 88.400,00 12 7.366,67
25/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO SEM REAJUSTE) 26/12/2024 25/12/2025 88.400,00 12 7.366,67
04/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATO ATÉ O LIMITE DE 25% DOS ITENS 1 E 2 04/08/2025 25/12/2025 110.400,00 12 9.200,00
19/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO) COM VALOR 26/12/2025 25/12/2026 110.400,00 12 9.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2026NE000060 LFAZEP99FZN - DESPESAS COM MANUTENCAO DAS FAZENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.400,00 352,59 0,00 15.047,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000679 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000013 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000294 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.771,94 0,00 0,00 1.771,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000063 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000147 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000570 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2026NE000036 LFAZEP99FZN - DESPESAS COM MANUTENCAO DAS FAZENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000749 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000757 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000818 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2026NE000465 H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1639 2026-07-22 23346.001543.2026-86 2026-07-28 12831.06
106 2026-07-29 23346.001544.2026-21 2026-07-29 4058.35
202400000000069 2024-12-04 23346.002364/2024-02 2024-12-11 4000.00
000.001.503 2025-03-07 23346.000608/2025-95 2025-04-01 2200.00
000.001.502 2025-03-07 23346.000583/2025-20 2025-03-31 2400.00
202500000000027 2025-04-03 23346.000805/2025-12 2025-05-05 16400.00
202500000000028 2025-04-03 23346.000765/2025-09 2025-04-28 12400.00
000.001.509 2025-04-03 23346.000788/2025-13 2025-04-30 42200.00
202500000000053 2025-06-24 23346.001427/2025-86 2025-06-25 9600.00
000.001.523 2025-06-18 23346.001431/2025-44 2025-06-26 5600.00
0001591 2025-12-08 23346.002581/2025-75 2025-12-11 6000.00
202500000000123 2025-12-10 23346.002580/2025-21 2025-12-11 3200.00
1601 2026-02-06 23346.000283/2026-21 2026-02-20 2216.35
1615 2026-04-09 23346.000715.2026-02 2026-04-10 2341.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO INSTRUÇÃO 312 200 62400.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO VETERINÁRIO 120 400 48000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.485.806-** MARILENE REGINA DA FONSECA Apoio Administrativo
***.230.176-** CELSO SALOMÃO DOS REIS Fiscal Administrativo
***.607.276-** PEDRO SERGIO AMORE Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo