|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00091/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.818.890/0001-79 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23063.006152/2023-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO CAMPUS DE PETRÓPOLIS DO CEFET-RJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 192.906,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.906,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.019.613,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006152/2023-81
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
2.270.812,00
|
23
|
155.989,00
|
|
18/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
08/01/2025
|
08/01/2026
|
155.989,00
|
1
|
155.989,00
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 04/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 13.723,80 (TREZE MIL , SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADO PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.006152/2023-81.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
164.685,60
|
1
|
164.685,60
|
|
25/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 04/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 14.670,66 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.006152/2023-81. DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIDA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
176.047,92
|
1
|
176.047,92
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/01/2026, ATÉ 08/01/2027
|
08/01/2026
|
08/01/2027
|
176.047,92
|
1
|
176.047,92
|
|
06/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTÍNUO DE RECEPÇÃO PARA ATUAR NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADAS PELA UNED PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ, COMPOSTO DE 3 RECEPCIONISTAS.
|
06/03/2026
|
08/01/2027
|
176.047,92
|
1
|
176.047,92
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 04/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 16.075,56 (DEZESSEIS MIL, SETENTA CINCO REAIS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE01/05/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.006152/2023-81.
DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIDA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
|
08/01/2024
|
08/01/2027
|
192.906,72
|
1
|
192.906,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001044
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.999,08
|
12.999,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001268
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001390
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
13.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000069
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.989,88
|
3.466,42
|
14.227,49
|
125.295,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000114
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.209,58
|
12.629,74
|
0,00
|
130.579,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000701
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.011,98
|
14.670,66
|
2.771,56
|
26.569,76
|
14.670,66
|
0,00
|
0,00
|
17.442,22
|
|
153010
|
2026NE000141
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.925,37
|
18.889,43
|
17.442,22
|
114.593,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12517
|
2026-08-06
|
23063.006152/2023-81
|
2026-08-06
|
14670.66
|
|
12609
|
2026-09-01
|
23063.006152/2023-81
|
2026-09-14
|
14670.66
|
|
12741
|
2026-10-07
|
23063.006152/2023-81
|
2026-10-14
|
14670.66
|
|
12740
|
2026-10-07
|
23063.006152/2023-81
|
2026-10-07
|
14670.66
|
|
12372
|
2026-07-01
|
23063.006152/2023-81
|
2026-07-10
|
14670.66
|
|
00010214
|
2025-01-09
|
23063.006152/2023-81
|
2025-01-24
|
12999.08
|
|
10319
|
2025-02-04
|
23063.006152/2023-81
|
2025-02-11
|
12999.08
|
|
10430
|
2025-03-06
|
23063.006152/2023-81
|
2025-03-12
|
12999.08
|
|
12127
|
2026-05-04
|
23063.006152/2023-81
|
2026-05-18
|
14670.66
|
|
10556
|
2025-04-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-04-10
|
12999.08
|
|
10647
|
2025-05-02
|
23063.006152/2023-81
|
2025-05-15
|
13723.80
|
|
10633
|
2025-04-24
|
23063.006152/2023-81
|
2025-05-02
|
7971.92
|
|
11006
|
2025-08-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-08-13
|
14670.66
|
|
10746
|
2025-06-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-06-10
|
13723.80
|
|
10857
|
2025-07-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-07-03
|
13723.80
|
|
11007
|
2025-08-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-08-01
|
1893.72
|
|
11118
|
2025-09-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-09-03
|
14670.66
|
|
11216
|
2025-10-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-10-01
|
14670.66
|
|
11325
|
2025-11-03
|
23063.006152/2023-81
|
2025-11-05
|
14670.66
|
|
12039
|
2026-04-14
|
23063.006152/2023-81
|
2026-04-14
|
14670.66
|
|
11438
|
2025-12-01
|
23063.006152/2023-81
|
2025-12-05
|
14670.66
|
|
11583
|
2026-01-02
|
23063.006152/2023-81
|
2026-01-13
|
14670.66
|
|
11737
|
2026-02-02
|
23063.006152/2023-81
|
2026-02-12
|
14670.66
|
|
11681
|
2026-01-22
|
23063.006152/2023-81
|
2026-01-22
|
14670.66
|
|
11838
|
2026-03-02
|
23063.006152/2023-81
|
2026-03-12
|
14670.66
|
|
11968
|
2026-04-01
|
23063.006152/2023-81
|
2026-04-13
|
14670.66
|
|
12252
|
2026-06-01
|
23063.006152/2023-81
|
2026-06-10
|
14670.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
192906.72
|
192906.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.387-**
|
JONATAN ROCHA GOMES
|
Gestor
|
|
***.218.197-**
|
THIAGO MARQUES ESTEVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
