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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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80154/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.038.911/0001-49 - 51.038.911 GUILHERME DA SILVA
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Processo
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23305.013452/2023-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PÓ INTEGRAL, CHOCOLATE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SUCO CONCENTRADO NATURAL, MANTEIGA, AÇÚCAR REFINADO E CHÁ DE ERVA CIDREIRA, COM FORNECIMENTO DE 504 UNIDADES POR ANO, CONSIDERANDO A ENTREGA BIMESTRAL DOS
ALIMENTOS, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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80154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 80154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013452/2023-27
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04/01/2024
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03/01/2025
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19.860,00
|
1
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19.860,00
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17/10/2026
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80154/2023
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Termo de Encerramento
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04/01/2024
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03/01/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2023NE001055
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.930,00
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9.930,00
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0,00
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0,00
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9.930,00
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9.930,00
|
9.930,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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1
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19860
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19860.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.098-**
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EDSON SERAFIM DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.674.128-**
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MARIA DAS DORES ALMEIDA
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Fiscal Substituto
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***.023.647-**
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JOANA DARK GOMES
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Fiscal Administrativo
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***.059.178-**
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ALEX ANDRADE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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