|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
159001 - IFTM/CP PATROCINIO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01019/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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|
Número da Compra
|
00036/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
159001
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.350.057/0001-71 - S&M SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23423.001073/2023-48
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, PORTARIA E, RECEPCIONISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 419.282,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.940,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.869.588,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2023
|
01019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.001073/2023-48
|
06/01/2024
|
06/01/2025
|
380.069,64
|
1
|
380.069,64
|
|
20/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE CCT 2024.
VALOR DA REPACTUAÇÃO CCT/2024: R$ 20.080,48
VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 400.150,12
VALOR MENSAL ATUALIZADO: R$ 33.345,85
|
06/01/2024
|
06/01/2025
|
400.150,12
|
1
|
400.150,12
|
|
06/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS.
|
07/01/2025
|
06/01/2026
|
396.664,86
|
12
|
33.055,41
|
|
14/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APÓS CONCLUÍDA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO CCTS 2025 DO CONTRATO 19/2023 - S&M SERVIÇOS, SEGUEM DADOS PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS:
VALOR DA REPACTUAÇÃO CCT/2025: R$ 22.617,34
VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 419.282,20
VALOR CONTRATUAL MENSAL ATUALIZADO: R$ 34.940,19
|
07/01/2025
|
06/01/2026
|
419.282,20
|
12
|
34.940,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2025NE000004
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
279.196,86
|
41.518,55
|
8.829,23
|
228.849,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2025NE000003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.174,09
|
19.676,91
|
3.820,86
|
110.676,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2024NE000031
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
384.899,11
|
32.970,30
|
12.243,42
|
339.685,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2023NE000156
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000017
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.528,31
|
0,00
|
0,00
|
4.528,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000018
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.110,35
|
0,00
|
0,00
|
2.110,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/102
|
2025-01-27
|
23423.001073/2023-48
|
2025-01-27
|
32637.96
|
|
2025/256
|
2025-03-07
|
23423.000116/2024-59
|
2025-03-07
|
10898.08
|
|
2025/257
|
2025-03-07
|
23423.001073/2023-48
|
2025-03-07
|
21649.62
|
|
316
|
2025-03-25
|
23423.000116/2024-59
|
2025-03-26
|
10639.71
|
|
315
|
2025-03-25
|
23423.000116/2024-59
|
2025-03-26
|
21544.63
|
|
2025363
|
2025-04-10
|
23423.001073/2023-48
|
2025-04-11
|
10603.36
|
|
2025364
|
2025-04-10
|
23423.001073/2023-48
|
2025-04-11
|
21615.62
|
|
702
|
2025-08-14
|
23423.000116/2024-59
|
2025-08-18
|
9534.04
|
|
2025494
|
2025-05-26
|
23423.000116/2024-59
|
2025-06-02
|
10883.67
|
|
2025495
|
2025-05-26
|
23423.000116/2024-59
|
2025-06-02
|
21615.62
|
|
2025552
|
2025-06-17
|
23423.001073/2023-48
|
2025-06-24
|
21615.62
|
|
2025551
|
2025-06-17
|
23423.001073/2023-48
|
2025-06-24
|
10883.67
|
|
2025620
|
2025-07-11
|
23423.000116/2024-59
|
2025-07-14
|
10883.67
|
|
2025621
|
2025-07-11
|
23423.000116/2024-59
|
2025-07-14
|
21615.62
|
|
703
|
2025-08-14
|
23423.000116/2024-59
|
2025-08-18
|
21615.62
|
|
811
|
2025-09-29
|
23423.000116/2024-59
|
2025-10-02
|
10603.36
|
|
812
|
2025-09-29
|
23423.000116/2024-59
|
2025-10-02
|
21615.62
|
|
906
|
2025-11-03
|
23423.000116/2024-59
|
2025-11-04
|
21615.62
|
|
905
|
2025-11-03
|
23423.000116/2024-59
|
2025-11-04
|
10883.67
|
|
999
|
2025-12-04
|
23423.000116/2024-59
|
2025-12-04
|
7800.28
|
|
1000
|
2025-12-04
|
23423.000116/2024-59
|
2025-12-04
|
21559.10
|
|
1023
|
2025-12-16
|
23423.000116/2024-59
|
2025-12-16
|
10883.67
|
|
1024
|
2025-12-16
|
23423.001073/2023-48
|
2025-12-16
|
21615.62
|
|
43
|
2026-01-26
|
23423.000116/2024-59
|
2026-01-27
|
22684.76
|
|
42
|
2026-01-26
|
23423.000116/2024-59
|
2026-01-27
|
11420.53
|
|
17
|
2026-01-14
|
23423.000116/2024-59
|
2026-02-03
|
9008.82
|
|
16
|
2026-01-14
|
23423.000116/2024-59
|
2026-02-03
|
7151.20
|
|
70
|
2026-02-19
|
23423.000116/2024-59
|
2026-02-19
|
2110.35
|
|
71
|
2026-02-19
|
23423.000116/2024-59
|
2026-02-19
|
4528.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-13
|
19833.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
419282.2
|
419282.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.564.866-**
|
VANIA ABADIA DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.106-**
|
MARIANA SALGADO BORGES NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.846.436-**
|
CRISTIANO CAMARGOS VASCONCELOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.079.086-**
|
MARILENE DE CASSIA BORGES ARAUJO ANSELMO ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.106-**
|
MARIANA SALGADO BORGES NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
