|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00730/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00485/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.080.623/0001-96 - VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
|
|
Processo
|
50614.003292/2023-97
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PASSARELAS PARA PEDESTRES NA RODOVIA BR 304/RN, INCLUSIVE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE, CALÇADAS, BAIAS DE ÔNIBUS COM ABRIGO E PASSAGENS PARA PEDESTRES - LOTE ÚNICO.
|
|
Informações Complementares
|
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93, ART. 57 E EDITA...
|
|
Vig. Início
|
03/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 35.715.349,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.715.349,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/01/2024
|
00730/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00730/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003292/2023-97
|
03/01/2024
|
22/03/2026
|
28.194.958,34
|
1
|
28.194.958,34
|
|
24/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PASSARELAS PARA PEDESTRES NA RODOVIA BR 304/RN, INCLUSIVE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE, CALÇADAS, BAIAS DE ÔNIBUS COM ABRIGO E PASSAGENS PARA PEDESTRES - LOTE ÚNICO.
|
25/07/2024
|
22/03/2026
|
30.167.596,84
|
1
|
30.167.596,84
|
|
21/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PASSARELAS PARA PEDESTRES NA RODOVIA BR 304/RN, INCLUSIVE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE, CALÇADAS, BAIAS DE ÔNIBUS COM ABRIGO E PASSAGENS PARA PEDESTRES - LOTE ÚNICO.
|
22/01/2025
|
22/03/2026
|
32.190.136,47
|
1
|
32.190.136,47
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº SR/RN 730/2023.
|
28/11/2025
|
22/03/2026
|
35.114.842,10
|
1
|
35.114.842,10
|
|
19/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 730/2023.
|
19/12/2025
|
21/05/2026
|
35.114.842,10
|
1
|
35.114.842,10
|
|
05/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 730/2023.
|
05/03/2026
|
20/07/2026
|
35.114.842,10
|
1
|
35.114.842,10
|
|
07/04/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 730/2023.
|
07/04/2026
|
20/07/2026
|
35.715.349,42
|
1
|
35.715.349,42
|
|
16/07/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 730/2023.
|
16/07/2026
|
16/01/2027
|
35.715.349,42
|
1
|
35.715.349,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004071
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
706.641,50
|
665.912,85
|
0,00
|
40.728,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE003083
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
170.599,12
|
170.599,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000399
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001283
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.200.000,00
|
0,00
|
146.095,77
|
1.053.904,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001353
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
739.375,76
|
0,00
|
260.624,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000907
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001327
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000908
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
2.177.191,25
|
0,00
|
122.808,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2455
|
2024-12-31
|
50614.000005/2025-59
|
2025-01-08
|
561992.19
|
|
1972
|
2025-01-03
|
50614.000005/2025-59
|
2025-01-08
|
240853.79
|
|
2487
|
2025-02-21
|
50614.000491/2025-13
|
2025-02-25
|
812103.72
|
|
1989
|
2025-02-21
|
50614.000491/2025-13
|
2025-02-25
|
348044.45
|
|
2486
|
2025-02-21
|
50614.000493/2025-02
|
2025-02-25
|
66063.59
|
|
1988
|
2025-02-21
|
50614.000493/2025-02
|
2025-02-25
|
28312.97
|
|
2500
|
2025-03-14
|
50614.000707/2025-32
|
2025-03-26
|
1366659.31
|
|
2000
|
2025-03-25
|
50614.000707/2025-32
|
2025-03-26
|
585711.13
|
|
2523
|
2025-04-07
|
50614.000908/2025-30
|
2025-04-09
|
1680587.74
|
|
2009
|
2025-04-07
|
50614.000908/2025-30
|
2025-04-09
|
720251.89
|
|
2020
|
2025-05-21
|
50614.001296/2025-01
|
2025-05-23
|
137433.30
|
|
2542
|
2025-05-21
|
50614.001296/2025-01
|
2025-05-23
|
320677.69
|
|
2555
|
2025-06-11
|
50614.001498/2025-44
|
2025-06-16
|
554319.26
|
|
2031
|
2025-06-11
|
50614.001498/2025-44
|
2025-06-16
|
237565.40
|
|
2045
|
2025-07-28
|
50614.001865/2025-18
|
2025-07-31
|
298741.03
|
|
2582
|
2025-07-28
|
50614.001865/2025-18
|
2025-07-31
|
697062.41
|
|
2611
|
2025-09-01
|
50614.002156/2025-41
|
2025-09-03
|
605512.95
|
|
2058
|
2025-08-30
|
50614.002156/2025-41
|
2025-09-03
|
259505.55
|
|
2628
|
2025-09-30
|
50614.002253/2025-34
|
2025-10-13
|
132074.46
|
|
2067
|
2025-09-30
|
50614.002253/2025-34
|
2025-10-13
|
56603.34
|
|
2651
|
2025-11-03
|
50614.002653/2025-40
|
2025-11-05
|
290939.15
|
|
2083
|
2025-11-03
|
50614.002653/2025-40
|
2025-11-05
|
124688.21
|
|
2088
|
2025-11-24
|
50614.002767/2025-90
|
2025-11-25
|
168338.70
|
|
2660
|
2025-11-24
|
50614.002767/2025-90
|
2025-11-25
|
392790.30
|
|
2600000000027
|
2026-01-13
|
50614.000091/2026-81
|
2026-02-11
|
223535.15
|
|
2106
|
2026-01-13
|
50614.000091/2026-81
|
2026-02-11
|
95800.78
|
|
2600000000062
|
2026-03-03
|
50614.000475/2026-01
|
2026-03-04
|
307413.09
|
|
2130
|
2026-03-02
|
50614.000475/2026-01
|
2026-03-04
|
131748.47
|
|
2600000000044
|
2026-02-05
|
50614.000273/2026-51
|
2026-02-20
|
171609.27
|
|
2115
|
2026-02-05
|
50614.000273/2026-51
|
2026-02-20
|
73546.83
|
|
2600000000116
|
2026-04-24
|
50614.000840/2026-70
|
2026-04-30
|
134607.05
|
|
2151
|
2026-04-24
|
50614.000840/2026-70
|
2026-04-30
|
57688.73
|
|
2600000000118
|
2026-04-27
|
50614.000844/2026-58
|
2026-04-30
|
417498.07
|
|
2153
|
2026-04-27
|
50614.000844/2026-58
|
2026-04-30
|
178927.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
35715349.42
|
35715349.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
