|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60093.000125/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
AUX. ADMINISTRATIVO
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 462.384,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.532,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.447.325,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000125/2023-74
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
439.485,00
|
80
|
5.493,56
|
|
25/07/2024
|
00026/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - MTE Nº RO000094/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
08/01/2024
|
08/01/2025
|
473.037,60
|
12
|
39.419,80
|
|
14/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/01/2025 A 08/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
RETIRAR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
09/01/2025
|
08/01/2026
|
429.883,80
|
12
|
35.823,65
|
|
27/02/2025
|
00034/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RO000003/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
462.384,60
|
12
|
38.532,05
|
|
14/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
17/03/2025
|
08/01/2029
|
462.384,60
|
12
|
38.532,05
|
|
13/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/01/2026 A 08/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
09/01/2026
|
08/01/2027
|
462.384,60
|
12
|
38.532,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000523
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000123
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
427.006,33
|
76.322,30
|
8.061,35
|
342.622,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000092
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.595,03
|
0,00
|
7.879,81
|
378.715,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000393
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.247,50
|
73.247,50
|
0,00
|
0,00
|
73.247,50
|
0,00
|
0,00
|
73.247,50
|
|
110511
|
2026NE000168
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
343.706,20
|
154.128,51
|
0,00
|
189.577,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000006268
|
2026-08-04
|
60093.000125/2023-74
|
2026-08-10
|
38532.05
|
|
6408
|
2026-10-02
|
60093.000125/2023-74
|
2026-10-13
|
38532.05
|
|
2600000006328
|
2026-09-02
|
60093.000125/2023-74
|
2026-09-10
|
38532.05
|
|
6251
|
2026-07-09
|
60093.000125/2023-74
|
2026-07-09
|
38532.05
|
|
4594
|
2024-02-08
|
60093.000125/2023-74
|
2024-02-14
|
28078.21
|
|
4638
|
2024-03-06
|
60093.000125/2023-74
|
2024-03-06
|
36623.75
|
|
4648
|
2024-04-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-04-03
|
36135.43
|
|
5107
|
2024-12-02
|
60093.000125/2023-74
|
2024-12-11
|
39419.80
|
|
4709
|
2024-05-02
|
60093.000125/2023-74
|
2024-05-07
|
36623.75
|
|
4887
|
2024-08-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-08-08
|
16123.89
|
|
4827
|
2024-07-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-07-05
|
36623.75
|
|
4764
|
2024-06-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-06-06
|
36623.75
|
|
4933
|
2024-09-02
|
60093.000125/2023-74
|
2024-09-13
|
39419.80
|
|
4886
|
2024-08-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-08-08
|
39419.80
|
|
5007
|
2024-10-08
|
60093.000125/2023-74
|
2024-10-15
|
39419.80
|
|
5040
|
2024-11-01
|
60093.000125/2023-74
|
2024-11-12
|
39419.80
|
|
5165
|
2024-12-16
|
60093.000125/2023-74
|
2024-12-18
|
39419.80
|
|
5312
|
2025-03-07
|
60093.000125/2023-74
|
2025-03-17
|
37218.05
|
|
5328
|
2025-04-01
|
60093.000125/2023-74
|
2025-04-16
|
38532.05
|
|
5218
|
2025-02-03
|
60093.000125/2023-74
|
2025-02-12
|
36782.63
|
|
5313
|
2025-03-07
|
60093.000125/2023-74
|
2025-03-17
|
2708.40
|
|
5395
|
2025-05-02
|
60093.000125/2023-74
|
2025-05-12
|
38532.05
|
|
5451
|
2025-06-02
|
60093.000125/2023-74
|
2025-06-09
|
38532.05
|
|
5563
|
2025-08-02
|
60093.000125/2023-74
|
2025-08-14
|
38532.05
|
|
5509
|
2025-07-01
|
60093.000125/2023-74
|
2025-07-16
|
38532.05
|
|
5632
|
2025-09-02
|
60093.000125/2023-74
|
2025-09-09
|
38532.05
|
|
5699
|
2025-10-01
|
60093.000125/2023-74
|
2025-10-10
|
38532.05
|
|
5747
|
2025-11-03
|
60093.000125/2023-74
|
2025-11-10
|
38532.05
|
|
5803
|
2025-12-01
|
60093.000125/2023-74
|
2025-12-10
|
38532.05
|
|
5860
|
2026-01-06
|
60093.000125/2023-74
|
2026-01-13
|
38532.05
|
|
6044
|
2026-04-01
|
60093.000125/2023-74
|
2026-04-10
|
38532.05
|
|
5908
|
2026-02-02
|
60093.000125/2023-74
|
2026-02-09
|
38532.05
|
|
5957
|
2026-03-03
|
60093.000125/2023-74
|
2026-03-09
|
38532.05
|
|
6085
|
2026-05-04
|
60093.000125/2023-74
|
2026-05-11
|
38532.05
|
|
6148
|
2026-06-02
|
60093.000125/2023-74
|
2026-06-10
|
38532.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-08
|
21974.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
92476.92
|
462384.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.852.022-**
|
BIANCA LUSTOSA DA COSTA
|
|
***.551.642-**
|
DAIANE DE SOUZA SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.793.432-**
|
CAE AIRES MOURA LACERDA
|
Gestor
|
|
***.199.494-**
|
JOSÉ ONALDO DE SOUZA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.420.589-**
|
FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.464.832-**
|
ESTÉFANE SALVATIERRA DA SILVA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
