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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00343/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23058.001532/2023-07
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NO BLOCO “A” DO CAMPUS NATAL ZONA NORTE, DESTE IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 384.449,01
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 76.889,80
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Valor Acumulado
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R$ 461.338,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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00343/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00343/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001532/2023-07
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08/01/2024
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08/09/2024
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347.024,19
|
5
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69.404,84
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05/09/2024
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00224/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM 5 (CINCO) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; SUPRIMIR R$ 39.103,45 (11,27%) O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO E ADICIONAR R$ 76.528,22 (22,05%) AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.
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08/09/2024
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08/02/2025
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384.449,01
|
5
|
76.889,80
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05/02/2025
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00029/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM 6 (SEIS) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 343/2023. EM FACE DESTE ADITIVO CONTRATUAL, VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ ESTENDIDA EM 6 (SEIS) MESES, SENDO, 4 (QUATRO) MESES PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E 2 (DOIS) MESES PARA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS,COM TERMO INICIAL EM 08 DE FEVEREIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 08 DE AGOSTO DE 2025.
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08/02/2025
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08/08/2025
|
384.449,01
|
5
|
76.889,80
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08/08/2025
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00226/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM 6 (SEIS) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 343/2023.
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08/08/2025
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08/02/2026
|
384.449,01
|
5
|
76.889,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000175
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.491,22
|
130.491,22
|
0,00
|
0,00
|
130.491,22
|
130.491,22
|
130.491,22
|
0,00
|
|
158368
|
2023NE000174
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.532,97
|
216.532,97
|
0,00
|
0,00
|
216.532,97
|
216.532,97
|
216.532,97
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202
|
2024-08-15
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23058.001172/2024-16
|
2024-08-21
|
58621.27
|
|
209
|
2024-10-11
|
23058.001628/2024-48
|
2024-10-25
|
18316.30
|
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213
|
2025-02-04
|
23058.000324/2025-44
|
2025-02-07
|
34220.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
76889.802
|
384449.0100
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.701.544-**
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ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
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JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.874-**
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JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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