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Órgão 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
Unidade da Prestação do Serviço 443001 - COGEF/SAF/ANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 443001 - COGEF/SAF/ANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2017
Unidade Realizadora da Compra 443001 - COGEF/SAF/ANA
Número da Compra 00015/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIOSA/COAPO/SAF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 02501.001669/2017-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS ADMINISTRADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO SETOR POLICIAL - SPO, ÁREA 5, QUADRA 3 E NO IMÓVEL OCUPADO PELA ANA LOCALIZADO NO SIA, TRECHO 4, LOTE 370, AMBOS EM BRASÍLIA-DF.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.787.574,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 398.964,50
Valor Acumulado R$ 18.204.453,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2017 00061/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0061/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001669/2017-50 01/12/2017 01/12/2018 3.981.614,04 12 331.801,17
12/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PROCEDER ÀS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULANONA DO CONTRATO Nº 061/2017/ANA PARA ATÉ 01/12/2019. 01/12/2018 01/12/2019 3.803.235,81 12 322.056,68
28/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 061/2017/ANA PARA ATÉ 01/12/2020 01/12/2019 01/12/2020 3.803.235,81 12 322.056,68
30/07/2020 00232/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR ANUAL TOTAL DO CONTRATO Nº 061/2017/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, COMO CONTRATADA, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 01/12/2017 01/12/2021 3.981.614,08 12 331.801,17
26/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA; ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA QUE PASSARÁ A VIGORAR COMOREAL JG FACILITIES EIRELI E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 1º DE DEZEMBRO DE 2021. 26/11/2020 01/12/2021 3.803.235,81 12 322.056,68
18/08/2021 00013/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2021, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021. 01/12/2017 01/12/2021 4.135.454,95 12 344.621,25
11/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 01/12/2022. 01/12/2017 01/12/2022 4.135.454,95 12 344.621,25
18/11/2022 00019/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR / REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL. 01/12/2017 01/12/2022 4.499.180,08 12 374.931,67
24/11/2022 00005/2022 Termo Aditivo ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA REAL JG FACILITIES LTDA, EM DECORRÊNCIA DA 41ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, E PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 1/6/2023, FUNDAMENTADO NO § 4º DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 02/12/2022 01/06/2023 4.499.180,08 12 374.931,67
23/05/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 1º/12/2023. 02/06/2023 01/12/2023 4.499.180,08 12 374.931,67
18/08/2023 00007/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL 01/12/2017 01/12/2023 4.787.574,00 12 398.964,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443001 2023NE000109 20230004000 - SAF - LIMPEZA - CONTRATO 61/2017/ANA - REAL J 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000110 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 415.484,28 0,00 0,00 415.484,28 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2021NE000077 20212019000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.027.589,11 0,00 0,00 1.027.589,11 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000324 20230004000 - SAF - LIMPEZA - CONTRATO 61/2017/ANA - REAL J 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.053.970,08 0,00 0,00 2.053.970,08 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2021NE000530 20212171000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 474.447,42 0,00 0,00 218.014,59 203.480,65 0,00 0,00 203.480,65
443001 2022NE000190 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 675.113,83 0,00 0,00 610.054,94 59.938,37 0,00 0,00 59.938,37
443001 2022NE000191 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 99.752,96 0,00 0,00 90.140,04 8.856,33 0,00 0,00 8.856,33
443001 2022NE000261 RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000260 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000267 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 230.261,71 0,00 0,00 207.115,72 20.447,02 0,00 0,00 20.447,02
443001 2022NE000268 RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 156.649,57 0,00 0,00 145.252,89 11.396,68 0,00 0,00 11.396,68
443001 2022NE000228 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 718.577,63 0,00 0,00 649.330,25 63.797,20 0,00 0,00 63.797,20
443001 2023NE000560 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 338.395,52 24.227,07 0,00 314.168,45 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000665 20232543000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.240,24 74.393,05 0,00 40.847,19 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000666 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.458,86 386,31 0,00 20.072,55 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2021NE000346 20212101000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - LIMPEZA - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.546,30 0,00 0,00 344.546,30 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000563 20221402000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - LIMPEZA - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 718.426,30 0,00 0,00 461.255,49 181.148,79 0,00 0,00 181.148,79
443001 2023NE000159 RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.034,79 2,00 0,00 155.032,79 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000160 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.280,67 22.754,57 0,00 685.526,10 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000161 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.767,23 0,00 0,00 42.767,23 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000158 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 195.471,99 0,00 0,00 195.471,99 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2021NE000143 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 621.102,68 0,00 0,00 561.957,81 37.500,83 0,00 0,00 37.500,83
443001 2021NE000173 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.338,24 0,00 0,00 190.209,91 15.364,46 0,00 0,00 15.364,46
443001 2021NE000174 RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 146.165,55 0,00 0,00 133.570,47 12.142,77 0,00 0,00 12.142,77
443001 2021NE000200 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 661.089,23 0,00 0,00 622.295,56 15.756,20 0,00 0,00 15.756,20
443001 2021NE000201 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.669,50 0,00 0,00 80.972,11 7.502,25 0,00 0,00 7.502,25
443001 2021NE000509 20212171000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000105 20222019000 - SAF - CONTRATO 61 2017 - REAL JG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.364.080,09 0,00 0,00 1.364.080,09 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2023NE000459 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.451,68 0,00 0,00 38.451,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 398964.5 4787574.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.225.841-** MATHEUS FERREIRA VARGAS Gestor
***.926.413-** FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017/ANA 524.96 KB 24/11/2022 13:56:47
96º Apostilamento - Anulação 249.25 KB 19/09/2022 11:07:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo