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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08106.000013/2022-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS (INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (23316728), ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2024
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Vig. Fim
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05/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.825.271,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.825.271,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.825.271,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000013/2022-26
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05/01/2024
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05/01/2025
|
3.825.271,00
|
1
|
3.825.271,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2023NE000453
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SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.825.271,00
|
3.825.271,00
|
0,00
|
0,00
|
3.825.271,00
|
0,00
|
0,00
|
3.825.271,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35733
|
2024-03-28
|
08106.000013/2022-26
|
2024-04-17
|
1654506.00
|
|
35734
|
2024-03-28
|
08106.000013/2022-26
|
2024-04-17
|
2170765.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
80
|
400
|
32000.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
1000
|
99
|
99000.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
5138
|
35
|
179830.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
965
|
315
|
303975.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
790
|
439
|
346810.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1046
|
190
|
198740.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1310
|
400
|
524000.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
1945
|
396
|
770220.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
4065
|
35
|
142275.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
690
|
218
|
150420.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
666
|
252
|
167832.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
345
|
365
|
125925.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
340
|
386
|
131240.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
535
|
160
|
85600.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
530
|
190
|
100700.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
525
|
360
|
189000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
155
|
401
|
62155.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
49
|
201
|
9849.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1210
|
170
|
205700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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