|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00133/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CHEFIA DE SUPRIMENTO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.974.882/0001-01 - ALFA EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
65492.013275/2023-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E ITENS DE ACAMPAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.744.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.744.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.928.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
00133/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013275/2023-69
|
02/01/2024
|
27/09/2025
|
1.744.000,00
|
1
|
1.744.000,00
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/09/2025
|
24/01/2026
|
1.744.000,00
|
1
|
1.744.000,00
|
|
23/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/01/2026
|
24/04/2026
|
1.744.000,00
|
1
|
1.744.000,00
|
|
24/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/04/2026
|
22/08/2026
|
1.744.000,00
|
1
|
1.744.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2023NE000846
|
E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.744.000,00
|
1.744.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.744.000,00
|
1.744.000,00
|
1.744.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOLDO
|
500
|
3488
|
1744000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.591-**
|
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
***.363.291-**
|
ANGELICA REGINA DE PAIVA OLIVEIRA CORREIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.487.817-**
|
JORGE LUIZ LEANDRO DE BARCELLOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
