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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08106.000013/2022-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS (INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (23316728), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2024
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Vig. Fim
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05/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 551.669,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 551.669,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.171.697,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000013/2022-26
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05/01/2024
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05/01/2025
|
551.669,00
|
1
|
551.669,00
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16/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 (26616238), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2025 A 05/01/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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05/01/2025
|
05/01/2026
|
551.669,00
|
1
|
551.669,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2023NE000464
|
SP99PBQ399M - AQUISICAO P/ MODERNIZACAO DAS INSTIT. DE SEG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.237,00
|
6.237,00
|
0,00
|
0,00
|
6.237,00
|
6.237,00
|
6.237,00
|
0,00
|
|
200331
|
2023NE000465
|
SP99PBQ399M - AQUISICAO P/ MODERNIZACAO DAS INSTIT. DE SEG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
545.432,00
|
545.432,00
|
0,00
|
0,00
|
545.432,00
|
54.067,00
|
54.067,00
|
491.365,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36078
|
2024-05-03
|
08106.000013/2022-26
|
2024-05-24
|
491365.00
|
|
39378
|
2025-03-07
|
08106.000013/2022-26
|
2025-04-05
|
54067.00
|
|
39376
|
2025-03-07
|
08106.000013/2022-26
|
2025-04-05
|
6237.00
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
416
|
99
|
41184.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
2567
|
35
|
89845.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
500
|
400
|
200000.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
120
|
396
|
47520.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
500
|
35
|
17500.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
20
|
218
|
4360.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
20
|
252
|
5040.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
20
|
365
|
7300.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
20
|
160
|
3200.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
20
|
190
|
3800.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
75
|
360
|
27000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
20
|
401
|
8020.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
570
|
170
|
96900.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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