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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23363.000770/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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|
Vig. Fim
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06/03/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 509.481,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 509.481,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.799.995,99
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00194/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000770/2023-33
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22/12/2023
|
22/12/2028
|
404.904,00
|
1
|
404.904,00
|
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28/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO PELA CCT 2024 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM
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22/12/2023
|
22/12/2028
|
435.003,60
|
1
|
435.003,60
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2025 E REAJUSTE INSUMOS DEZEMBRO 2024
|
22/12/2023
|
22/12/2028
|
466.654,80
|
1
|
466.654,80
|
|
06/01/2026
|
00194/2023
|
Termo de Rescisão
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RESOLVEM RESCINDIR AMIGAVELMENTE, POR CONVENIÊNCIA ENTRE AS PARTES, SEM ÔNUS AOS CONTRATANTES, O CONTRATO CELEBRADO NA DATA DE 22/12/2023, E CONFORME ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. A PARTIR DA ZERO-HORA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2026 O CONTRATO ESTÁ ADMINISTRATIVAMENTE RESCINDIDO, COM BASE NOS FUNDAMENTOS LEGAIS SUPRACITADOS
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22/12/2023
|
06/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/05/2026
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00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO PELA CCT 2026 E REAJUSTE IPCA ANO 2025, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM
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22/12/2023
|
06/03/2026
|
509.481,60
|
1
|
509.481,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000025
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.249,00
|
10.413,84
|
2.136,03
|
66.699,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.752,00
|
0,00
|
0,00
|
79.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000014
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.014,12
|
0,00
|
0,00
|
22.014,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
228719/2025
|
2025-01-16
|
23363.000770/2023-33
|
2025-01-17
|
7250.06
|
|
230973/A1
|
2025-02-20
|
23363.000771/2023-88
|
2025-02-20
|
7250.06
|
|
233141/A1
|
2025-03-17
|
23363.000770/2023-33
|
2025-03-18
|
7250.06
|
|
235374
|
2025-04-11
|
23363.000771/2023-88
|
2025-04-14
|
7250.06
|
|
237679
|
2025-05-12
|
23363.000771/2023-88
|
2025-05-12
|
7250.06
|
|
240483
|
2025-06-11
|
23363.000771/2023-88
|
2025-06-12
|
7250.06
|
|
245766
|
2025-08-12
|
23363.000771/2023-88
|
2025-08-12
|
7777.58
|
|
243509
|
2025-07-15
|
23363.000771/2023-88
|
2025-07-15
|
7777.58
|
|
248889
|
2025-09-11
|
23363.000771/2023-88
|
2025-09-11
|
7777.58
|
|
251981
|
2025-10-13
|
23363.000771/2023-88
|
2025-10-14
|
7777.58
|
|
254596
|
2025-11-11
|
23363.000773/2023-77
|
2025-11-12
|
7777.58
|
|
259023
|
2025-12-16
|
23363.000771/2023-88
|
2025-12-16
|
7777.58
|
|
261506
|
2026-01-20
|
23363.000771/2023-88
|
2026-01-20
|
7777.58
|
|
265168
|
2026-02-20
|
23363.000771/2023-88
|
2026-02-20
|
7777.58
|
|
262227
|
2026-01-23
|
23363.000771/2023-88
|
2026-01-26
|
2643.14
|
|
271006
|
2026-04-13
|
23363.000771/2023-88
|
2026-04-13
|
1555.52
|
|
267705
|
2026-03-13
|
23363.000771/2023-88
|
2026-03-20
|
7777.58
|
|
00000276750
|
2026-05-22
|
23363.000771/2023-88
|
2026-05-22
|
2260.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
8491.36
|
509481.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.895.550-**
|
CAROLINE GARCIA SAMOJEDEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.480-**
|
ALEXANDRE ESTIVE MALINOWSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.586.480-**
|
ALEXANDRE ESTIVE MALINOWSKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.895.550-**
|
CAROLINE GARCIA SAMOJEDEN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.530.219-**
|
SILVIA LETHICIA FRANDOLOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
