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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00195/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23363.000772/2023-22
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA DIURNO E NOTURNO, ESCALA 12X36, PARA O IFRS - CAMPUS ERECH IM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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|
Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.575.727,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.575.727,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.277.884,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00195/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000772/2023-22
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22/12/2023
|
22/12/2028
|
63.269.899,72
|
19
|
2.155.394,40
|
|
01/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024 REPACTUA O CONTRATO 195/2023 PELA CCT 2024 DA CATEGORIA.
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22/12/2023
|
22/12/2028
|
2.155.394,40
|
1
|
2.155.394,40
|
|
26/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2025
|
22/12/2023
|
22/12/2028
|
4.575.727,20
|
1
|
4.575.727,20
|
|
21/01/2026
|
00195/2023
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Termo de Rescisão
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É OBJETO DESTE TERMO À RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 195/2023, O QUAL POSSUI POR OBJETO CONTRATUAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGIA 12X36 PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, A QUAL OPERAR-SE-Á NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021 QUANTO AO TEMA E À MATÉRIA. O CONTRATO 195/2023 CONSIDERA-SE-A RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DO DIA 31/01/2026, AO TÉRMINO DA ÚLTIMA TROCA DE TURNO DOS POSTOS NOTURNOS.
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL CONFORME LEI 14133/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILISAÇÃO DE ENTRESTES PRIVADOS - PENALIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL Nº 23363.000711/2024-46
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22/12/2023
|
31/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000291
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.039,48
|
69.039,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000288
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000024
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
389.048,64
|
37.982,62
|
6.937,37
|
344.128,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000020
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
382.681,29
|
38.088,31
|
0,00
|
344.592,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000016
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.809,53
|
0,00
|
0,00
|
37.809,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1423
|
2025-03-20
|
23363.000773/2023-77
|
2025-03-20
|
37795.18
|
|
1285/0
|
2025-01-03
|
23363.000773/2023-77
|
2025-01-17
|
35587.36
|
|
1328/0
|
2025-02-05
|
23363.000773/2023-77
|
2025-02-11
|
35587.36
|
|
1394/0
|
2025-03-10
|
23363.000773/2023-77
|
2025-03-20
|
2537.82
|
|
1440/0
|
2025-04-01
|
23363.000773/2023-77
|
2025-04-02
|
37728.82
|
|
1500
|
2025-05-02
|
23363.000773/2023-77
|
2025-05-05
|
37728.82
|
|
1732
|
2025-09-10
|
23363.000773/2023-77
|
2025-09-10
|
37683.46
|
|
1563
|
2025-06-02
|
23363.000773/2023-77
|
2025-06-04
|
37795.18
|
|
1648
|
2025-07-15
|
23363.000773/2023-77
|
2025-07-15
|
37795.18
|
|
1671
|
2025-08-04
|
23363.000773/2023-77
|
2025-08-06
|
37596.10
|
|
1778
|
2025-10-16
|
23363.000773/2023-77
|
2025-10-16
|
37948.32
|
|
1826
|
2025-11-18
|
23363.000773/2023-77
|
2025-11-18
|
37882.56
|
|
1844
|
2025-12-09
|
23363.000773/2023-77
|
2025-12-11
|
37948.92
|
|
1887
|
2026-01-20
|
23363.000773/2023-77
|
2026-01-20
|
37948.92
|
|
1897
|
2026-02-03
|
23363.000773/2023-77
|
2026-02-03
|
37948.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
35181.24
|
2110874.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
41080.88
|
2464852.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.000.690-**
|
ALEX LAGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.418.509-**
|
LUCIANO APARECIDO KEMPSKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.595.740-**
|
JOÃO MARCELO FAXINA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.262.470-**
|
ARNALDO MOSCATO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
