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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158311 - IFTM/CPS.ITUIUTABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23202.007736/2023-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.833,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.402,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.500,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00007/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.007736/2023-32
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27/12/2023
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27/12/2024
|
16.833,60
|
12
|
1.402,80
|
|
10/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/12/2024 A 27/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/12/2024
|
27/12/2025
|
16.833,60
|
12
|
1.402,80
|
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27/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/12/2025 A 27/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/12/2025
|
27/12/2026
|
16.833,60
|
12
|
1.402,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158311
|
2025NE000018
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.760,00
|
1.230,00
|
116,24
|
13.413,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158311
|
2024NE000034
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.170,64
|
1.280,54
|
116,24
|
13.773,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158311
|
2026NE000011
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.206,56
|
9.826,60
|
0,00
|
7.379,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549569930
|
2026-07-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-07-13
|
1229.99
|
|
553469401
|
2026-08-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-08-18
|
1229.99
|
|
485006064
|
2025-01-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-01-21
|
1230.00
|
|
488353486
|
2025-02-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-02-17
|
1230.00
|
|
491601695
|
2025-03-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-03-13
|
1230.00
|
|
495053900
|
2025-04-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-04-14
|
1230.00
|
|
498821103
|
2025-05-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-05-13
|
1230.00
|
|
502229511
|
2025-06-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-06-13
|
1230.00
|
|
505419517
|
2025-07-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-07-15
|
1230.00
|
|
509124517
|
2025-08-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-08-13
|
1230.00
|
|
512878919
|
2025-09-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-09-17
|
1230.00
|
|
516734188
|
2025-10-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-10-14
|
1230.00
|
|
519877574
|
2025-11-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-11-17
|
1230.00
|
|
523450928
|
2025-12-12
|
23202.007736/2023-32
|
2025-12-19
|
1230.00
|
|
139944
|
2026-03-23
|
23202.007736/2023-32
|
2026-03-30
|
1230.00
|
|
527453310
|
2026-01-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-01-14
|
1230.00
|
|
530942917
|
2026-02-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-02-19
|
1230.00
|
|
542025933
|
2026-05-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-05-25
|
1229.99
|
|
545733733
|
2026-06-12
|
23202.007736/2023-32
|
2026-06-19
|
1229.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
1230
|
14760.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1080
|
1.28
|
1382.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
540
|
1.28
|
691.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.236-**
|
MÁRCIO DA SILVA MACIEL
|
Gestor
|
|
***.398.756-**
|
RODRIGO RODRIGUES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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